荣成市人民法院2017年度决算公开
2017年度
荣成市人民法院
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法行使司法执行权和司法决定权。
（三）依法决定国家赔偿。
（四）负责司法技术鉴定工作。
（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。
（八）在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（九）负责基层人民法庭的管理工作。
（十）接受上级人民法院的监督。
（十一）负责其他应由市人民法院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，荣成市人民法院部门决算包括：机关本级决算。
纳入荣成市人民法院2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：院机关决算（主管部门）
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况
和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计4,159.11万元。与2016年相比，收入总计增加513.62万元，增长14.09%。主要是2017年人员经费增加，项目支出增加。
2017年度支出总计4,159.11万元。与2016年相比，支出总计增加513.62万元，增长14.09%。主要是2017年人员经费增加，项目支出增加。
（二）收入决算情况
本年收入合计4,159.11万元，其中：财政拨款收入4,159.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
本年支出合计4,159.11万元，其中：基本支出2,756.86万元，占66%；项目支出1,402.25万元，占34%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入总计4,159.11万元。其中：一般公共预算财政拨款4,159.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。与2016年相比，财政拨款收入总计增加513.62万元，增长14.09%。主要是2017年人员经费增加，项目支出增加。
2017年度财政拨款支出总计4,159.11万元。其中：公共安全支出（类）3,659.68万元，占88%；社会保障和就业支出（类）245.49万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出（类）89.95万元，占2%；住房保障支出（类）163.98万元，占4%。与2016年相比，财政拨款支出增加513.62万元，增长14.09%，主要是2017年人员经费增加，项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4,159.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长513.62万元，增长14.09%。主要是2017年人员经费增加，项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4,159.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3,659.68万元，占88%；社会保障和就业支出（类）245.49万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出（类）89.95万元，占2%；住房保障支出（类）163.98万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,069.40万元，支出决算为4,159.11万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。其中：
（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为2,079.20万元，支出决算为2,257.44万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于预算数主要原因是2017年工资调整。公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）主要用于偿还基建欠账支出。年初预算为100万元，支出决算为601.50万元，完成年初预算的601.5%。决算数大于预算数主要原因是2016年做过偿还基建欠账的预算，2017年拨付。公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为448.50万元，支出决算为800.75万元，完成年初预算的178%。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休干部一次性补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数主要原因是离退休干部一次性补贴为2017年新增项目。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为205.50万元，支出决算为229.82万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数主要原因是2017年工资调整，社会保障费用增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于其他保障缴费支出。年初预算为88.20万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数主要原因是工资调整，其他保障缴费支出增加。
(4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为148.00万元，支出决算为163.98万元，完成年初预算的110.80%。决算数大于预算基预算数，主要原因是工资调整，住房公积金支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,756.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2,332.40万元，主要包括：基本工资591.43万元、津贴补贴865.58万元、奖金123.66万元、其他社会保障缴费95.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费223.85万元、生活补助22.72万元、医疗费35.36万元、住房公积金163.98万元、购房补贴204.47万元、其他对个人和家庭的补助支出5.43万元。
公用经费424.46万元，主要包括：办公费1.37万元、手续费0.01万元、水费10.22万元、电费4.50万元、邮电费0.02万元、取暖费23.14万元、物业管理费8.29万元、差旅费2.45万元、维修（护）费6.46万元、培训费0.16万元、公务接待费2.87万元、劳务费169.92万元、工会经费21.60万元、其他交通费97.73万元、其他商品和服务支出68.94万元、其他资本性支出6.79万元。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
荣成市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为55.85万元（含院机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费52.98万元，公务接待费2.87万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少5.12 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公“经费支出。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算数减少5.12万元、公务接待费比年初预算数减少0.03万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是制定严格管理制度，照章执行。公务接待费增加（减少）的主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年 0个单位使用财政拨款购置公务用车0 辆，公务用车运行维护费52.98万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年荣成市人民法院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待24批次，278人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，荣成市人民法院机关运行经费支出417.67万元，比2016年增长261.60万元，增长166.55%，增长的主要原因是2017年公益岗工资在商品和服务支出中劳务费中列支。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度，政府采购金额154.37万元，其中：政府采购货物金额109.92万元、政府采购工程金额44.45万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆25辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通讯用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对2017年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，评价金额0万元。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
2、随2017年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目。
3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第二部分：2017年度部门决算表
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