荣成市残疾人联合会2018年度预算公开

 

 

 

2018年

荣成市残疾人联合会部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、荣成市残疾人联合会主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（十一）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十二）承担市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市残疾人联合会2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括：局机关预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2018年部门预算表

（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为1421.30万元，比上年预算数增加14.90万元，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款1421.30万元，占100%。

2018年支出预算为1421.30万元，比上年预算数增加14.90万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出224.30万元，占15.8%，项目支出1197万元，占84.2%。

 

 

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为1421.30万元，比上年预算数增加14.90万元，主要原因是人员经费增加。包括：本年财政拨款收入合计1421.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1421.30万元，占100%。

2018年财政拨款支出预算为1421.30万元，比上年预算数增加14.90万元，主要原因是人员经费增加。其中：社会保障和就业（类）支出1421.30万元，占100%。 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款1421.30万元，比上年预算数增长1.1%，主要原因是人员经费增加。

2018年一般公共预算支出预算为1421.30万元，比上年预算数增长1.1%，主要原因是人员经费增加。其中：社会保障和就业支出1401万元，占98.6%；医疗卫生与计划生育支出7.5万元，占0.5%；住房保障支出12.8万元，占0.9%。

具体情况如下：

 

 

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出186.00万元，主要用于人员工资等, 比上年预算数增加33.80万元，主要原因是工资及社保调增。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出18.00万元，主要用于养老、失业等保险, 比上年预算数增加18.00万元，主要原因是去年未开设此项。

3、医疗卫生与计较生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出7.50万元，主要用于医疗保险等, 比上年预算数增加7.50万元，主要原因是去年未开设此项。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.80万元，主要用于住房公积金, 比上年预算数增加12.80万元，主要原因是去年未开设此项。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出1197万元，主要用于残疾人就业保障及生活补助等, 比上年预算数减少57.20万元，主要原因是精准康复进家庭威海文件出台晚，未列入2018年预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算224.30万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加72.10万元，主要原因是工资及社保调增。支出具体情况如下：

人员经费188.30万元，比上年预算数增加40.70万元，主要原因是工资增长、精神文明奖发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.40万元，比上年预算数增加3.8万元，主要原因是消防远程监控系统。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

专项支出27.30万元，比上年预算数增加27.30万元，主要原因是增加保安人员工资，增设保洁人员、消防检测项目及日常维护保养、空调维护、电梯维护、消防远程监控。主要包括：保安工资、保洁工资、消防检测费、消防设施日常维护保养、空调维护费、电梯维护款、消防远程监控、灭火器等。

政府采购支出0.30万元，比上年预算数增加0.30万元，主要原因是购买固定资产。主要包括：喷墨打印机。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元；

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度荣成市残疾人联合会部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出8.4万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0.3万元，其中：政府采购货物金额0.3万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目残疾人辅助器具补贴，项目期限为2018.1-2018.12，项目资金总额63万元，其中：财政拨款   63万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：为实现“人人享有康复服务”的目标，开展免费为残疾人发放轮椅、安装假肢、验配助听器及适配其他辅助器具等活动，有效地帮助残疾人补偿功能，促进残疾人就业和参与或社会生活，为了适应残疾人的辅助器具个性化需求，提升辅助器具服务的针对性和灵活性，逐步实现由统购、统配向货币补助的服务模式转变，根据中残联《残疾人辅助器具服务“十二五”实施方案》、等有关文件精神，坚持“保基本、广覆盖”的原则，制定我市辅助器具适配标准。项目绩效目标保障需要辅助器具的残疾人的基本生活。

2018年部门重点项目重度残疾人生活补贴，项目期限为2018.1-2018.12，项目资金总额120万元，其中：财政拨款   120万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：重度残疾人是特别需要帮助和关.爱的社会弱势群体，做好重度残疾人生活补贴工作是践行科学发展观、构建和谐山东的德政之举，是落实《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发【2008】7号和《中共山东省委、山东省人民政府关于加快推进残疾人事业的发展的实施意见》（鲁发【2009】12号，缩小残疾人生活状况与社会平均水平差距，实现残疾人事业和经济社会协调发展的具体工作措施。项目绩效目标重度残疾人生活补贴资金，是指用于补助持有残疾人证且残疾等级为一级、二级的视力、肢体、智力、和精神类别的非低保重度残疾人基本生活资金。

2018年部门重点项目无障碍改造，项目期限为2018.1-2018.12，项目资金总额59万元，其中：财政拨款   59万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：为做好残疾人家庭无障碍建设工作，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量，根据《威海市残疾人事业“十二五”发展规划（2011-2015年）和《威海市残疾人“整体赶平均、共同奔小康”行动计划（2015-2017年）要求。项目绩效目标：原来不能自理的残疾人生活起居便利状况得到较大改善，有的能帮助家庭做些力所能及的家务，还有的可以走出家门，参与社会活动。

2018年部门重点项目残疾人精准康复服务，项目期限为2018.1-2018.12，项目资金总额718万元，其中：财政拨款718万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：到2020年底，全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达95%以上（有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达100%）。项目绩效目标：到2020年底，全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达95%以上（有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达100%）。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市残疾人联合会部门一般公共预算 “三公”经费预算数为6.40万元（含局机关），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.4万元），公务接待费4万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加1.70万元，主要原因是国家残疾预防示范区及精准康复示范区建设省残联、中残联两级检查观摩增加。其中：因公出国（境）费基本持平，；公务用车购置及运行费减少0.8万元，其中：公务用车购置基本持平，公务用车运行费减少0.8万元，主要原因是财政预算下降；公务接待费增加2.5万元，主要原因是国家残疾预防示范区及精准康复示范区建设省残联、中残联两级检查观摩增加。

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

2018年预算公开附表