荣成市教育2016年预算公开

  目    录

第一部分  荣成市教育局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算公开表（见附表）

第三部分  2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

概    况

一、荣成市教育局主要职能

市教育局是主管全市教育工作的市政府工作部门，主要职责：

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育工作的政策、规章并监督执行。

2．制定全市教育事业发展规划，拟定教育体制改革和发展的方向、目标、任务、重点，指导并协调组织实施工作。

3．综合管理全市基础教育（含学前教育、特殊教育）、职业技术教育、成人教育与职工教育等工作，指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，组织进行教育督导与评估。

4．统筹规划和指导全市各级各类学校及幼儿园的布局设置、审核呈报工作。

5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规定；执行上级有关教育收费的政策规定；编报全市教育经费年度预决算建议方案；监测各镇贯彻教育经费“三个增长”的执行情况；管理市直学校、行政事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，并监督检查经费使用情况。

6．主管全市教师工作，规划、指导全市各级各类学校教职工队伍的建设；负责全市中小学教师资格认定工作；组织实施学校内部管理体制改革；贯彻执行教育系统劳动工资和人事管理的有关政策。

7．归口管理全市师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。

8．指导各级各类学校的思想政治工作和德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

9．归口管理全市的学历教育、招生考试工作和学籍管理工作，指导、管理自学考试、民办教育、大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

10．组织协调有关单位承担国家、省、市下达的重大教研项目，负责研究确定全市教改的有关课题并组织实施，规划、指导全市教育系统的科研、教研工作。

11．负责全市教育系统对外交流以及港、澳、台地区的教育交流工作。

12．负责全市语言文字管理工作。

13．负责教育统计资料及信息系统的开发和建设工作，规划、指导学校电化教育、信息技术教育工作。

14．负责直属单位和学校的管理工作；管理教育系统的工、青、妇等群团组织，指导有关教育的学会、协会、基金会等社团组织工作。

15．承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入荣成市教育局本年度部门预算编报范围的预算单位包括：局机关预算、局属事业单位预算、市直学校、乡镇学区。

纳入教育局（局）部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年部门预算表

附表1：荣成市2016年部门预算表

附表2：荣成市2016年部门预算表2.xls

表01、收支预算总表

表02、收入预算表

表03、支出预算表

表04、一般公共预算支出表（功能分类）

表05、政府性基金支出预算表

表06、一般公共预算支出表（经济分类）

表06-1、工资福利支出预算表(经济分类)

表06-2、商品和服务支出预算表(经济分类)

表06-3、对个人和家庭补助支出预算表(经济分类)

表06-4、其他资本性支出预算表(经济分类)

表07、政府采购支出预算明细表

表08、“三公”经费支出预算明细表

第三部分

部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为61166.5万元，其中：一般公共预算收入58294万元，财政专户管理资金收入2832.8万元，其他收入39.7万元。

2016年支出预算为61166.5万元，按功能分类科目：一般公共服务支出（类）61166.5万元。

（二）收支情况明细

2016年当年收入预算为61166.5万元，其中：财政拨款（补助）57466.8万元， 财政专户资金2832.8万元，行政事业性收费收入44.5万元，国有资产有偿使用收入782.7万元，其他收入39.7万元。

2016年当年支出预算为61166.5万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）支出61166.5万元，主要用于在职人员工资福利支出、各单位日常公务支出、设施设备的购建及维修维护、学生资助资金、学生车服务费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为58294万元，具体情况如下：

 1、基本支出52781.1万元，主要用于在职人员工资福利支, 出、各单位日常公务支出、设施设备的维修维护。。

2、项目支出5512.9万元，主要用于设备采购及学生专用车服务费、学生资助资金等。

（四）支出预算情况明细

2016财政拨款安排的支出预算58294万元，其中：基本支出52781.1万元，项目支出5512.9万元，其中：采购支出 356.9万元，市级专项支出4476万元。

工资福利支出共41858.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

对个人和家庭补助支出共9583.6万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务支出共9367.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其他资本性支出共356.9万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算279.1万元。主要用于采购计算机、打印机、体育器材、乐器及图书等。

（二）“三公”经费情况

第四部分

名词解释

一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

二、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依据国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。　

四、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

十三、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

十五、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。

    2016年“三公”经费预算比2015年减少1.81万元，其中：因公出国（境）费与2015年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加6.25万元、公务接待费减少8.06万元。无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是各单位按照公务用车购置及运行费预算标准安排单位预算，年末实际执行数有部分变化。公务接待费减少的主要原因是按照公务接待费开支标准，预计各种公务接待情况减少。