荣成市中小企业局2018年度预算公开

 2018年荣成市中小企业局

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市中小企业局主要职能

（一）负责组织实施《中小企业促进法》、《乡镇企业法》和上级党委、政府制定的有关中小企业和民营经济的政策、法规，研究提出配套政策措施，并经批准后组织实施，监督检查实施情况。

（二）研究提出促进中小企业、乡镇企业、民营经济发展的政策措施，并经批准后组织实施，促进多种所有制企业公平竞争，共同发展。

（三）研究制定中小企业、乡镇企业、民营经济发展战略和中长期规划；监测分析其经济发展动态；协调解决发展中的重大问题；反映企业呼声,维护企业合法权益；督促企业依法经营，提高企业综合素质。

（四）建立和完善中小企业创业辅导体系、发展服务体系和培训体系，改善创业环境，鼓励创办中小企业，发展民营经济，增加就业岗位，扩大就业，促进农村劳动力向非农产业转移。

（五）负责全市中小企业、乡镇企业、民营经济财务统计工作；指导乡镇企业和民营企业改革、经营管理、财务会计工作；制定中小企业培训规划并组织实施；促进制度和管理创新；促进建立和发展中小企业、乡镇企业、民营经济组织产权及相关要素市场。

（六）推动建立中小企业发展基金，确定基金使用方向。

（七）研究提出中小企业、乡镇企业、民营企业技术进步政策，建立和完善中小企业技术创新支撑体系，为中小企业提供技术服务；指导中小企业和民营经济园区规范化管理和产业基地建设，推动企业信息化建设。

（八）研究提出改善中小企业、乡镇企业和民营企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业；引导和规范信用与担保行业发展，引导和推动信用与担保体系建设。

（九）研究提出促进中小企业服务体系发展的政策措施，加强中小企业咨询、培训、市场开拓等服务体系建设，规范中小企业服务市场。

（十）负责与国外政府和国际组织间的合作交流；指导和推动中小企业、乡镇企业和民营企业对外经济技术合作；促进企业专业化协作、区域合作与协调发展。

（十一）指导中小企业改革和乡镇企业、民营经济工作管理。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市中小企业局2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括局机关预算（一级预算单位）。

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计309.7万元（其中本年收入309.7万元）, 比2017年预算数增加48万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖及增加了外出考察和涉企政策汇编等费用。其中：财政拨款收入309.7万元，占100%。其他收入0万元，占0%。

2018年支出总计309.7万元（其中本年支出309.7万元）, 比2017年预算数增加48万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖及增加了外出考察和涉企政策汇编费用。其中基本支出277.6万元，占89.64%；项目支出32.1万元，占10.36%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计309.7万元，比2016年预算数增加48万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖及增加了外出考察和涉企政策汇编等费用。包括：本年财政拨款收入合计309.7万元，其中：一般公共预算财政拨款309.7万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算总计309.7万元，比2017年预算数增加48万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖及增加了外出考察和涉企政策汇编等费用。其中：社会保障和就业（类）支出23.8万元，占7.68%，医疗卫生与计划生育支出9.6万元，占3.1%，资源勘探信息等支出259.2万元，占83.7%，住房保障支出17.1万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款309.7万元，比上年预算数增加48万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖及增加了外出考察和涉企政策汇编等费用。

2018年一般公共预算支出预算309.7万元，比上年预算数增加48万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖及增加了外出考察和涉企政策汇编等费用。其中：社会保障和就业（类）支出23.8万元，占7.68%，医疗卫生与计划生育支出（类）9.6万元，占3.1%，资源勘探信息等支出（类）259.2万元，占83.7%，住房保障支出（类）17.1万元，占5.52%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出23.8万元，主要用于职工养老保险和医疗保险支出, 比上年预算数减少1.7万元，主要原因是2017年退休3人。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出9.6万元，主要用于职工医疗保险及生育、工伤保险支出, 比上年预算数减少1.3万元，主要原因是2017年退休3人。

3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出259.2万元，主要用于支持中小企业发展支出, 比上年预算数增加52.3万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖及增加了外出考察和涉企政策汇编等费用。

4、住房保障支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出17.1万元，主要用于职工住房公积金支出, 比上年预算数减少1.3万元，主要原因是2017年退休3人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算277.6万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加36.9万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖，人员经费增加。支出具体情况如下：

人员经费268.6万元，比上年预算数增加37.1万元，主要原因是2018年预算中包括上年度精神文明奖，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.0万元，比上年预算数减少0.2万元，主要原因是2017年有职工退休。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。本年支出为0万元，与上年预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，与上年预算数持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度荣成市中小企业局机关运行经费支出9.0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额2.6万元，其中：政府采购货物金额2.6万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年本部门没有重点项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市中小企业局部门一般公共预算 “三公”经费预算数为0万元（含局机关1个预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算与上年基本持平。主要原因是从2017年起，单位无公务用车。其中：因公出国与上年基本持平），主要原因是单位没有出国事项；公务用车购置及运行费与上年基本持平，其中：公务用车购置与上年基本持平主要原因是从2017年起，单位无公务用车，公务用车运行费与上年基本持平，主要原因是从2017年起，单位无公务用车；公务接待费与上年基本持平，主要原因是单位没有公务接待事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分   2018年荣成市部门预算公开表.pdf