荣成市人民政府办公室2018年度预算公开

2018年荣成市人民政府部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

　　表一、2018年部门收支总体情况表

　　表二、2018年部门收入总体情况表

　　表三、2018年部门支出总体情况表

　　表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

　　表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

　　表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

　　表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

　　第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

  （一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级机关来文来电。

  （二）负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

  （三）承办市政府各部门、各派出机构和各镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

  （四）根据市政府领导的指示，组织协调市政府有关部门的相关工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定；协助市政府领导处理各部门、各派出机构和各镇向市政府反映的重要问题。

  （五）督促检查市政府各部门、各派出机构和各镇人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市政 府领导报告。

  （六）负责市政府值班工作，协助市政府领导做好需由市政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责组织、协调、指导和督促检查全市应急管理有关工作。

  （七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据市政府领导的要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

  （八）负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

  （九）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

  （十）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，适时公布市政府重大政策、重要事项。

  （十一）负责推进全市政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

  （十二）负责市长公开电话和网上市长信箱的有关工作。

  （十三）负责全市政府调查研究、机关事务管理的指导、协调、服务工作。

  （十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入荣成市人民政府办公室2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括：局机关预算，包括：

   1、局机关决算（一级预算单位 主管部门）。

第二部分

　　2018年部门预算表

　　（见附表）

第三部分

　　2018年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　一、2018年部门预算情况说明

　　（一）收入支出预算总体情况

　　2018年收入预算为1460.9万元，比上年预算数增加217万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：财政拨款1460.9万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

　　2018年支出预算为1460.9万元，比上年预算数增加217万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：基本支出614.4万元，占42.1%，项目支出846.5万元，占57.9%，经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

　　（二）财政拨款收入支出预算总体情况

　　2018年财政拨款收入预算为1460.9万元，比上年预算数增加217万元，主要原因是行政运行费用增加。包括：本年财政拨款收入合计1460.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1460.9万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

　　2018年财政拨款支出预算为1460.9万元，比上年预算数增加217万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：一般公共服务（类）支出1337.5万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出64.3万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出225万元，占1.5%；住房保障（类）支出366万元，占2.5%。

 　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1460.9万元，比上年预算数增长17.4%，主要原因是行政运行费用增加、政府网站维护费用增加。

　　2018年一般公共预算支出预算为1460.9万元，比上年预算数增长17.4%，主要原因是行政运行费用增加、政府网站维护费用增加。其中：一般公共服务（类）支出1337.5万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出64.3万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出225万元，占1.5%；住房保障（类）支出366万元，占2.5%。

  　具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出614.4万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出, 比上年预算数增加66.3万元，主要原因是人员工资额增加。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出846.5万元，主要反映用项目支出，比上年预算数增加150.7万元，主要原因是项目支出费用增加。

　　2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出64.3万元，主要用于人员社会保障费用支出, 比上年预算数增加9.3万元，主要原因是基础工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

　　3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出22.5万元，比上年预算数增加0.4万元，主要原因是缴费基数调整。

　　4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出36.6万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数减少0.8万元，主要原因是办公室工资发放人员减少。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算614.4万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加66.3万元，主要原因是基础工资调整。支出具体情况如下：

　　人员经费538.7万元，比上年预算数增加57.4万元，主要原因是人员工资额、社会保障费用、住房公积金增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费75.7万元，比上年预算数增加8.9万元，主要原因是政府网网站维护费用、劳务费等支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加0万元；

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加0万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　汇总2018年度荣成市人民政府办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出75.7万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购金额29.4万元，其中：政府采购货物金额29.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年预算申报期，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（台、件、套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

    2018年部门重点项目机要通讯、政府网站维护费、移动办公系统，项目期限为1年，项目资金总额78.2万元，其中：财政拨款78.2万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：机要通讯费用于机关保密(机要)部门通过机要通信或派专人送取传递邮件以及日程通讯及报刊费；政府网站维护费用于开普互联网站内容普查、政府局域网设备维护、政府网站平台系统维护、机房UPS不间断电源更新、政府网站二级等保评测、政府网站安全检测、应急会商系统维护等；项目绩效目标：通讯联络、收发文件；用于政府网站、移动办公系统日常维护及更新。

    2018年部门重点项目观摩考察、督导督查经费，项目期限为1年，项目资金总额219万元，其中：财政拨款219万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：主要用于考察观摩期间住宿费、租车费、燃油费、会议费、城市间交通费、差旅费、车辆燃修费；项目绩效目标：为提高业务水平、学习外市先进经验、深入社会深入实践；履行督导职责，确保专项检查各项工作的落实。

    2018年部门重点项目政务信息资源整合共享平台经费，项目期限为1年，项目资金总额132.5万元，其中：财政拨款132.5万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：用于购置机房设备、各单位接入设备、总出口宽带费以及政务信息资源整合共享平台维护；项目绩效目标：用于建设覆盖全市所有部门的电子政务外网，整合关闭各部门原有互联网出口，所有部门均通过电子政务外网接入互联网的同时，也可以登陆各种政务服务平台办理业务。

　　（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年一般公共预算 “三公”经费预算数为34.2万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费2.56万元，公务用车购置及运行维护费30.14万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费30.14万元），公务接待费1.5万元。

　　2018年“三公”经费预算比上年减少1.8万元，主要原因是严格贯彻落实中央政策，厉行节约、反对浪费。其中：因公出国（境）费减少0.14万元，主要原因是贯彻落实中央政策，减少因公出国(境)项目；公务用车购置及运行费减少1.66万元，其中：公务用车购置费为0万元，主要原因是没有公车购置，公务用车运行费减少1.66万元，主要原因是贯彻落实中央政策，严格控制公车使用次数；公务接待费与上年基本持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

第四部分

                                                        名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

      第二部分：2018年荣成市部门预算公开表

2018年荣成市人民政府办公室预算公开表