荣成市统计局2018年度预算公开

2018年

荣成市统计局

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

　　表一、2018年部门收支总体情况表

　　表二、2018年部门收入总体情况表

　　表三、2018年部门支出总体情况表

　　表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

　　表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

　　表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

　　表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

　　一、荣成市统计局主要职能

　　（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定全市统计规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

　　（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各统计调查单位的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

　　（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全市统计信息化建设。

　　（六）指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；

　　（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

　　（八）组织开展社情民意调查工作。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入荣成市统计局2018年部门预算编报范围的单位共3个，包括：

　　1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）。

　　2、局属事业单位城市社会经济调查队预算（二级预算单位）。

　　3、局属事业单位统计计算中心预算（二级预算单位）。

第二部分

　　2018年部门预算表

　　（见附表）

第三部分

　　2018年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　一、2018年部门预算情况说明

　　（一）收入支出预算总体情况

　　2018年收入预算为445.7万元，比上年预算数减少75.9万元，主要原因是第三次农业普查经费减少。其中：财政拨款445.7万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

　　2018年支出预算为445.7万元，比上年预算数减少75.9万元，主要原因是第三次农业普查劳务费减少。其中：基本支出395.6万元，占89%，项目支出50.1万元，占11%，经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

　　（二）财政拨款收入支出预算总体情况

　　2018年财政拨款收入预算为445.7万元，比上年预算数减少75.9万元，主要原因是第三次农业普查经费减少。包括：本年财政拨款收入合计445.7万元，其中：一般公共预算财政拨款445.7万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

　　2018年财政拨款支出预算为445.7万元，比上年预算数减少75.9万元，主要原因是第三次农业普查劳务费减少。其中：一般公共服务（类）支出363.3万元，占81%；社会保障和就业支出（类）支出41.7万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.7万元，占4%；住房保障支出（类）支出25万元，占6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算当年拨款445.7万元，比上年预算数下降17.03%，主要原因是第三次农业普查经费减少。

　　2018年一般公共预算支出预算为445.7万元，比上年预算数下降17.03%，主要原因是第三次农业普查劳务费减少。其中：一般公共服务（类）支出363.3万元，占81.51%；社会保障和就业支出（类）支出41.7万元，占9.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出15.7万元，占3.52%；住房保障支出（类）支出25万元，占5.61%。

　　具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出313.2万元，主要用于人员工资、日常运转所需支出, 比上年预算数增加66.5万元，主要原因是人员工资额增加。一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出8.8万元，主要用于第三次农业普查所需支出, 比上年预算数减少145.6万元，主要原因是第三次农业普查劳务费减少。一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出25.3万元，主要用于社情民意调查和印刷费所需支出, 比上年预算数减少6.1万元，主要原因是社情民意调查次数减少。一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出16万元，主要用于开展全国、全省1%人口抽样调查、劳动力调查、全国投入产出调查所需支出, 与上年基本持平。

　　2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出41.7万元，主要用于单位职工社会保障费用支出, 比上年预算数增加7.2万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出15.7万元，主要用于医疗保险和其他保障支出，比上年预算数增加0.9万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，医疗保险和其他保障费用增多。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25万元。主要用于住房公积金支出，比上年预算数增加1.2万元，主要原因是口径有变化，公积金调整。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算395.6万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加75.8万元，主要原因是人员经费增多。支出具体情况如下：

　　人员经费376.1万元，比上年预算数增加67万元，主要原因是人员工资额、社会保障费用、住房公积金增多。主要包括：基本工资86.6万元、津贴补贴90.2万元、奖金115.8万元、社会保障缴费57.4万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金25万元、其他对个人和家庭的补助支出1.1万元等。

　　公用经费19.5万元，比上年预算数增加8.8万元，主要原因是下属事业单位其他交通费用增加。主要包括：办公费1万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费2.9万元、培训费、公务接待费1.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3.2万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费、其他交通费用10.2万元、其他商品和服务支出、办公设备购置0.5万元。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　汇总2018年度荣成市统计局部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出19万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购金额0.5万元，其中：政府采购货物金额0.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　　我单位2018年无重点项目需进行绩效目标公开。

　　（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年荣成市统计局部门一般公共预算 “三公”经费预算数为1.5万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费1.5万元。

　　2018年“三公”经费预算比上年增加0.4万元，主要原因是上级莅临指导普查，接待费增加。其中：因公出国（境）费与上年基本持平，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费与上年基本持平，其中：公务用车购置与上年基本持平主要原因是没有购置车辆，公务用车运行费与上年基本持平主要原因是没有车辆；公务接待费增加0.4万元，主要原因是上级莅临指导普查，接待费增加。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 第二部分：2018年荣成市部门预算公开表.pdf