荣成市卫生和计划生育局2018年度预算公开

 

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

一、荣成市卫生和计划生育局主要职能

1、贯彻执行国家及省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规，依法组织实施有关标准和技术规范；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、风险评估和预警工作。

4、负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关政策、规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度、国家基本药物目录及省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度和有关政策措施。

8、贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家和省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，促进计划生育与经济社会发展政策的衔接配合，提出稳定低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、规范卫生和计划生育综合监督执法行为，负责法律法规和政策措施的贯彻落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。

15、负责全市中医药工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究、开发和合理利用。

16、拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市卫生和计划生育局2018年部门预算编报范围的单位共6个，包括：

1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）

2、局属事业单位预算（二级预算单位）5个。

（1）荣成市疾病预防控制中心

（2）荣成市卫生和计划生育监督执法大队

（3）荣成市爱国卫生运动委员会办公室

（4）荣成市卫生学校

（5）荣成市妇幼保健院

 

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

 

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为34618.1万元，比上年预算数增加5014.6万元，主要原因是人员经费增加、基本公共卫生经费提高补助标准。其中：财政拨款34090.1万元，占98.47%，罚没款收入8万元，占0.02%，财政专户管理资金20万元，占0.06%，其他收入500万元，占1.45%。

 

2018年支出预算为34618.1万元，比上年预算数增加5014.6万元，主要原因是人员经费增加、基本公共卫生经费提高补助标准。其中：基本支出3615.1万元，占10.44%，项目支出31003万元，占89.56%。

 

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为34598.1万元，比上年预算数增加5014.6万元，主要原因是人员经费增加、基本公共卫生经费提高补助标准。包括：本年财政拨款收入合计34598.1万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

 

2018年财政拨款支出预算为34598.1万元，比上年预算数增加5014.6万元，主要原因是人员经费增加、基本公共卫生经费提高补助标准。其中：社会保障和就业（类）支出560万元，占1.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出33866.1万元，占97.88%；住房保障（类）支出172万元，占0.5%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款34598.1万元，比上年预算数增长16.95%，主要原因是人员经费增加、基本公共卫生经费提高补助标准。

2018年一般公共预算支出预算为34598.1万元，比上年预算数增长16.95%，主要原因是人员经费增加、基本公共卫生经费提高补助标准。其中：社会保障和就业（类）支出560万元，占1.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出33866.1万元，占97.88%；住房保障（类）支出172万元，占0.5%。

 

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出308万元，主要用于发放机关事业单位退休人员一次性补贴,比上年预算数增加308万元，主要原因是新增项目；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出252万元，主要用于养老保险、失业保险等社会保障缴费，和上年预算数基本持平。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出413.5万元，主要用于行政单位的基本支出，比上年预算数增加59.7万元，主要原因是人员经费增加；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出29.3万元，主要用于行政单位其他项目支出，和上年预算数持平；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出201.8万元，主要用于其他方面的医疗卫生与计划生育管理事务方面支出，和上年预算数基本持平；医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出2603万元，主要用于反映公立医院的支出，和上年预算数基本持平；医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出12327万元，主要用于反映基层医疗卫生机构的支出，比上年预算数增加2423万元，主要原因是人员经费增加；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1816.5万元，主要用于反映疾病预防控制机构的支出，比上年预算数增加249.7万元，主要原因是人员经费增加；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出352.5万元，主要用于反映卫生监督机构的支出，和上年预算数基本持平；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出669.9万元，主要用于反映妇幼保健机构的支出，比上年预算数增加104.7万元，主要原因是人员经费增加；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出90万元，主要用于反映农村急救站运行支出，和上年预算数基本持平；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出3923万元，主要用于反映开展基本公共卫生服务的支出，比上年预算数增加583万元，主要原因是提高人均补助标准；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出792.1万元，主要用于反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，比上年预算数增加303万元，主要原因是新增预防性免费健康查体补助；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出165万元，主要用于反映医疗保障方面的支出，和上年预算数基本持平；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出8363万元，主要用于反映计划生育服务方面的支出，比上年预算数增加955万元，主要原因是享受奖励补助的人数增加，补助标准提高；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出1746万元，主要用于反映其他用于计划生育服务方面的支出，和上年预算数基本持平；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出115.8万元，主要用于反映医疗保险缴费支出，和上年预算数基本持平；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出257.7万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出，和上年预算数基本持平。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出172万元，主要用于反映住房公积金缴费支出，和上年预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算3611.1万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加830.7   万元，主要原因是人员经费增加。支出具体情况如下：

人员经费2694.2万元，比上年预算数增加674.5 万元，主要原因是人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费916.9万元，比上年预算数增加156.2万元，主要原因新增委托发放的退休人员一次性补贴。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度荣成市卫生和计划生育局部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出12.4万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额47.5万元，其中：政府采购货物金额47.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目：

1、基本公共卫生服务项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额3923万元，其中：财政拨款3923万元，项目概况：按照《国家基本公共卫生服务规范》以及上级卫生行政部门的工作要求，为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，项目绩效目标提高城乡居民的健康素质。

2、公立医院补助经费项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额1772万元，其中：财政拨款1772万元，包括市级医院人员经费补助1018万元，公立医院改革459万元、看守所、学校卫生室人员经费130万元，医疗保健专项经费165万元。项目概况：对公立医院药品零差价销售、人员经费进行补助，派驻看守所、学校卫生室医疗人员经费进行补助，对公立医院开展医疗保健业务进行补助。项目绩效目标保障公立医院正常运转，更好为城乡居民提供医疗卫生服务。

3、基层医疗卫生机构补助经费项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额12325万元，其中：财政拨款12325万元，包括基层医疗卫生机构运转经费10431万元，村卫生室、村企医院基本药物补助742万元，村卫生室运转经费52万元，老年乡医生活补助1100万元。项目概况：对老年乡村医生生活补助、基层医疗卫生机构运转、村卫生室和村企集团医院实行药品零差价销售、村卫生室运转进行补助，项目绩效目标保障乡村医生生活福利待遇，基层医疗卫生机构（含村卫生室）和村企集团医院正常运转，更好为城乡居民提供基本医疗卫生服务。

4、重大妇女儿童项目补助经费项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额1638万元，其中：财政拨款1638万元，包括重大妇幼项目补助经费921万元，免费婚孕检补助经费178万元，适龄妇女“两癌”筛查补助经费539万元。项目概况：开展婚-孕前优生免费检查、适龄妇女免费“两癌”筛查、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查、产前血清学免费筛查、免费羊水培养产前诊断、免费开放性神经管缺陷超声产前诊断、免费遗传性耳聋基因筛查和产前无创DNA检测，项目绩效目标保障母婴安全、妇女儿童重大疾病防治、出生缺陷防治。

5、H型高血压和脑卒中防控项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额310万元，其中：财政拨款310万元，项目概况：对全市范围内35周岁（含）（2017年以后提升至18周岁）以上的本市户籍居民，免费进行一次全面的高血压筛查，对筛查出的所有确诊高血压患者，免费进行同型半胱氨酸检测，区分出H型和非H型高血压患者，实行分类管理，享受药品优惠、慢性病管理、跟踪防控、咨询诊疗等相关服务，项目绩效目标通过规范管理，逐步降低全市脑卒中发病率。

6、“120”急救站经费项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额90万元，其中：财政拨款90万元，项目概况：用于我市6处农村急救站运行经费，项目绩效目标保障完成农村医疗急救任务。

7、大型传染病应急防控经费项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额170万元，其中：财政拨款170万元，项目概况：开展结核病、艾滋病、麻风病、疟疾、慢病、精神病等防控工作，开展免疫规划工作，项目绩效目标提升我市公共卫生服务水平，保障人民群众身体健康。

8、提升医疗水平硬件更新补助项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额1261.5万元，其中：财政拨款1261.5万元，项目概况：对公立医院基本建设、设备购置进行补助，对疾控大楼建设、县级疾病预防控制中心建立规范化实验室，重点扶持实验室装备与检验人员培训，配齐文件所列的县级疾控中心实验室设备配置品目。项目绩效目标保障公立医院正常运转，更好为城乡居民提供医疗卫生服务。完善检测功能，形成常见和突发传染病病原生物、主要健康危害因素实验室检测网络，带动县级疾病预防控制中心服务能力的全面提升。

9、计划生育各种奖励扶助政策补助经费项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额8283万元，其中：财政拨款8283万元，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助5847万元，计划生育特殊家庭扶助1786万元，城乡独生子女奖励费300万元，计划生育困难家庭救助71万元，城镇失业、无业独生子女父母养老补助279万元。项目概况：发放计划生育家庭奖励扶助资金、发放计划生育特殊家庭扶助资金、发放城乡独生子女父母奖励资金、发放计划生育困难家庭救助资金、发放城镇失业、无业独生子女父母养老补助，项目绩效目标做好计划生育家庭扶助关怀工作。

10、预防性免费健康查体补助项目，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目资金总额303万元，其中：财政拨款303万元，项目概况：预防性健康检查是对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业和就学期间的健康检查。健康证是预防性健康检查证明，证明受检者具备做从业规定的健康素质。健康证主要涉及五个行业六种疾病，在很大程度上保护了从业人员和服务对象的健康。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市卫生和计划生育局部门一般公共预算 “三公”经费预算数为44万元（含局机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费37.9万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费37.9万元），公务接待费6.1万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加0万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费增加0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行费增加0万元，其中：公务用车购置增加0万元，与2017年持平，公务用车运行费增加0万元，与2017年持平；公务接待费增加0万元，与2017年持平。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 第二部分：2018年荣成市部门预算公开表