荣成市商务局2018年度预算公开

2018年荣成市商务局

部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

　　表一、2018年部门收支总体情况表

　　表二、2018年部门收入总体情况表

　　表三、2018年部门支出总体情况表

　　表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

　　表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

　　表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

　　表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

　　第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

    　一、荣成市商务局主要职能

　　（一）起草商务领域的规范性文件草案，拟订全市商务领域发展规划、政策并组织实施；研究对外贸易、外商投资、区域经济合作的发展趋势并提出改革与发展建议。
    （二）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额的初审和监督管理；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设。
    （三）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据我市产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全市机电产品国际招标投标工作。
    （四）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。
    （五）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。
    （六）会同有关部门拟订我国加入世贸组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立市内进出口公平贸易预警机制；协助上级商务部门组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导、协调产业安全应对工作；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。
    （七）指导、管理全市外商投资工作；拟定全市吸引外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。
    （八）拟定全市“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法初审、上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。
    （九）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我市承办的国家对外援助项目，管理多双边及国外民间组织对我市提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）。
    （十）负责发展我市与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。
    （十一）承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请。
    （十二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    （十三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
    （十四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。
    （十五）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。
    （十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入荣成市商务局2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括：

　　1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）

第二部分

                                                    　                             2018年部门预算表（见附表）

第三部分

                                                                               2018年部门预算情况和重要事项说明

      一、2018年部门预算情况说明

　　（一）收入支出预算总体情况

　　  2018年收入预算为1537.5万元，比上年预算数减少   376.8万元，主要原因是市级专项拨款收入减少。其中：财政拨款1535.5万元，占99.87%，其他收入2万元，占0.13%。

2018年支出预算为1537.5万元，比上年预算数减少376.8万元，主要原因是市级专项支出减少。其中：基本支出875.6万元，占56.95 %，项目支出661.9万元，占43.05%。

　　（二）财政拨款收入支出预算总体情况

　　  2018年财政拨款收入预算为1537.5万元，比上年预算数减少376.8万元，主要原因是市级专项收入减少。包括：本年财政拨款收入合计1537.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1537.5万元，占100 %，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

　   2018年财政拨款支出预算为1537.5万元，比上年预算数减少376.8万元，主要原因是市级专项支出减少。其中：一般公共服务（类）支出1357.1万元，占88.27%；社会保障和就业（类）支出115.7万元，占7.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.3万元，0.41% ；住房保障类支出58.4万元，占3.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1537.5万元，比上年预算数下降19.68%，主要原因是市级专项拨款减少。

　　2018年一般公共预算支出预算为1537.5万元，比上年预算数下降19.68%，主要原因是市级专项支出减少。其中：一般公共服务（类）支出1357.1万元，占88.27%；社会保障和就业（类）支出115.7万元，占7.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.3万元，0.41% ；住房保障（类）支出58.4万元，占3.7%。

　　具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出695.2万元，主要用于主要用于人员经费、日常公用经费等支出,比上年预算数增加197.2万元，主要原因是人员及人员工资增加。一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出426.1万元，主要用于市级专项支出，比上年预算数增加426.1万元，主要原因是市级专项支出增加。一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出235.8万元，主要用于招商引资支出，比上年预算数增加27.8万元，主要原因是招商引资支出增加。

　　2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出115.7万元，主要用于社会保障和就业方面的支出,比上年预算数增加3.5万元，主要原因是人员增加。

　　3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出6.3万元，主要用于事业单位医疗方面的支出，比上年预算数增加0.3万元，主要原因是人员增加。

　　4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出58.4万元，主要用于人员住房公积金方面的支出，比上年预算数增加1.93万元，主要原因是人员增加。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算875.6万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加218.1万元，主要原因是人员增加及人员工资增加。支出具体情况如下：

　　人员经费833.7万元，比上年预算数增加217.2万元，主要原因是人员增加及人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费37.5万元，比上年预算数增加0.9万元，主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出 0万元，比上年预算数增加 0 万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　汇总2018年度荣成市商务局部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出37.5万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购金额4.4万元，其中：政府采购货物金额4.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年预算申报期，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况 

　　2018年部门重点项目3个。

　　中韩自贸区、代理招商、专业招商等招商经费，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目总金额150万元，其中：财政拨款150万元。项目概况：根据招商方向，选定日韩、欧美、国内各专业招商机构及代理人从事招商活动，项目绩效目标：结合各产业发展计划和前沿方向，推动四大产业招商。

　　阿里巴巴农村淘宝，项目期限为2018年1月1日至2018年12月31日，项目总金额100万元，其中：财政拨款100万元。项目概况：搭建市、村服务网络，培训农村电子商务实用人才，项目绩效目标：优化农村电子商务发展环境，扩大就业创业渠道，解决难买难卖问题。

　　城市品牌网络营销，项目期限为2018年5月1日至2019年4月30日，项目总金额149万元，其中：财政拨款149万元。项目概况：推广“中国荣成”网络自媒体平台运营，打造荣成区域品牌，项目绩效目标：形成城市品牌的立体联动推广，提升荣成城市品牌和荣成海洋食品区域品牌。

   （五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年荣成市商务局一般公共预算 “三公”经费预算数为86.3万元，其中：因公出国（境）费50万元，公务用车购置及运行维护费18.3万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费18.3万元），公务接待费18万元。

　　2018年“三公”经费预算比上年增加5.1万元，主要原因是驻韩国办事处人员增加，因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费增加5.6万元，主要原因是驻韩国办事处人员增加；公务用车购置及运行费增加1.9万元，其中：公务用车购置0万元，主要原因是无购车计划，公务用车运行费增加1.9万元，主要原因是上年公务用车增加1辆；公务接待费减少2.4万元，主要原因是严格按照规定进行接待。

第四部分

                                                                                                   名词解释

         一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分

2018年荣成市部门预算公开表.pdf