荣成市农业机械管理局2018年度预算公开

 

2018年荣成市农业机械管理局部门预算公开

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

　　表一、2018年部门收支总体情况表

　　表二、2018年部门收入总体情况表

　　表三、2018年部门支出总体情况表

　　表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

　　表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

　　表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

　　表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

　　 

　　第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

第一部

部门概况

 

　　一、荣成市农业机械管理局主要职能

　　（一）贯彻执行《农业机械化促进法》、设施农业工程等方面的方针政策和法律规章。

　　（二）指导全市农业机械化生产和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机作业服务市场；组织开展农业机械跨区作业等。

　　（三）负责各级政府农机购置补贴资金的发放、补贴机具的选型及管理工作，组织指导农机新技术、新机具的试验、示范和推广工作；促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

　　（四）负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督管理；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作。

　　（五）负责农机维修、经销网点等级审定及从业人员的职业培训和职业技能鉴定。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入荣成市农业机械管理局2018年部门预算编报范围的单位共2个，包括：

　　1、局机关预算（一级预算单位 主管部门包括荣成市农机化技术推广服务站和荣成市农业机械化学校2个二级预算单位）

　　2、局属事业单位预算（二级预算单位）

      荣成市农业机械监理站

　　 

　　 

第二部分

　　2018年部门预算表

　　（见附表）

 

 

第三部分

　　2018年部门预算情况和

　　重要事项说明

 

 

　　一、2018年部门预算情况说明

　　（一）收入支出预算总体情况

　　2018年收入预算为782.6万元，比上年预算数增加149.1万元，主要原因是人员经费拨款增加。其中：财政拨款782.6万元，占100%。

 

 

 

　　2018年支出预算为782.6万元，比上年预算数增加149.1万元，主要原因是今年人员经费支出比去年增加。其中：基本支出727万元，占92.9%，项目支出55.6万元，占7.1%。

 

 

 

　　（二）财政拨款收入支出预算总体情况

　　2018年财政拨款收入预算为782.6万元，比上年预算数增加149.1万元，主要原因是人员经费拨款增加。包括：本年财政拨款收入合计782.6万元，其中：一般公共预算财政拨款782.6万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

 

 

 

　　2018年财政拨款支出预算为782.6万元，比上年预算数增加149.1万元，主要原因是今年人员经费支出比去年增加。其中：社会保障和就业（类）支出76.3万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.5万元，占3.26%；农林水（类）支出641.9万元，占82.02%；住房保障（类）支出38.9万元，占4.97%。

 

 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算当年拨款782.6万元，比上年预算数增长23.54%，主要原因是人员经费拨款增加。

　　2018年一般公共预算支出预算为782.6万元，比上年预算数增长23.54%，主要原因是今年人员经费支出比去年增加。其中：社会保障和就业（类）支出76.3万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.5万元，占3.26%；农林水（类）支出641.9万元，占82.02%；住房保障（类）支出38.9万元，占4.97%。

 

 

 

　　具体情况如下：

　　1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出76.3万元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险等费, 比上年预算数增加21.5万元，主要原因是基数比去年提高。

　　2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出25.5万元，主要用于缴纳职工医疗保险费，比上年预算数增加1.1万元，主要原因是基数比去年提高。

　　3、农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出155.5万元，主要用于机关人员经费和公用经费支出，比上年预算数增加13.4万元，主要原因是2018年增加了人员精神文明奖支出。

　　4、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出430.8万元，主要用于事业单位的人员经费和公用经费支出，比上年预算数增加113.1万元，主要原因是2018年增加了人员精神文明奖支出。

　　5、、农林水（类）农业（款）其他其他农业支出（项）支出55.6万元，主要用于农机补贴业务费、平安农机创建、跨区作业等业务支出，比上年预算数减少1.3万元，主要原因是今年项目支出减少。

　　6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金费，比上年预算数增加1.3万元，主要原因是基数比去年提高。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算727万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加150.4万元，主要原因是今年人员经费比去年增加。支出具体情况如下：

　　人员经费654.9万元，比上年预算数增加201.3万元，主要原因是今年人员经费比去年多了精神文明奖。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费72.1万元，比上年预算数减少50.9万元，主要原因是节约开支，降低经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　汇总2018年度荣成市农业机械管理局部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出27.5万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购金额1.4万元，其中：政府采购货物金额1.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年预算申报期，本部门共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　农机局2018年部门预算无金额超50万元以上重点项目。

　　（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年荣成市农业机械管理局部门一般公共预算 “三公”经费预算数为14.8万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费11.5万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费11.5万元），公务接待费3.3万元。

　　2018年“三公”经费预算比上年减少5.7万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费精神，严格控公车运行费用，压缩开支，降低公务接待标准。 其中：因公出国（境）费增加（减少/与上年基本持平）0万元；公务用车购置及运行费减少5万元，其中：公务用车购置增加（减少/与上年基本持平）0万元，公务用车运行费减少5万元，主要原因是严格控公车运行费用；公务接待费减少0.7万元，主要原因是压缩开支，降低公务接待标准。

 

 

第四部分

名词解释

 

  

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表