荣成市旅游局2018年度预算公开

 

 

 

荣成市旅游局

 

 

2018年度预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、荣成市旅游局主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于发展旅游业的各项方针、政策、法规，研究拟定全市旅游业 管理的政策、措施和规章并监督实施；指导全市旅游工作。

（二）拟定并指导实施全市旅游业发展规划、计划；负责全市旅游资源普查工作；指导旅游商品开发工作；指导重点旅游区域和重点旅游项目的开发建设；引导全市旅游业利用外资和社会投资工作。

（三）培育和完善全市旅游市场，研究拟定全市旅游市场开发规划及措施并组织实施；组织、指导重点旅游产品的开发；组织开展旅游业对外宣传和重大促销活动。

（四）贯彻执行国家、省各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车辆和特种旅游项目的设施标准、服务标准并监督实施；负责旅游涉外饭店、旅行社（公司）和旅游区（点）等级的审核、申报、审批工作；组织和指导旅游设施定点工作。

（五）贯彻执行国家、省有关出国旅游和赴香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区旅游及边境旅游政策；负责外国和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区在我市开设旅游机构的管理工作；组织开展全市旅游的对外交流活动。

（六）负责全市旅游统计工作；指导全市旅游咨询服务工作和旅游信息网建设。

（七）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（八）监督实施国家、省有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游教育培训工作。

（九）指导全市旅游行业精神文明建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市旅游局设4个职能科室，分别为：办公室、规划发展科、市场开发科、监督管理与政策法规科。

纳入荣成市旅游局2018年部门预算编报范围的二级预算单位包括：荣成市旅游公共服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2018年部门预算表

 

（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2018年部门预算情况和

 

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为1825.4万元，比上年预算数增加349.7万元，主要原因是以“自由呼吸 自在荣成”为引领，进一步增加城市品牌广告与宣传推介活动。其中：财政拨款1825.4万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

2018年支出预算为1825.4万元，比上年预算数增加349.7万元，主要原因是以“自由呼吸 自在荣成”为引领，进一步增加城市品牌广告与宣传推介活动。其中：基本支出317.2万元，占17.4%，项目支出1508.2万元，占82.6%，经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为1825.4万元，比上年预算数增加349.7万元，主要原因是以“自由呼吸 自在荣成”为引领，进一步增加城市品牌广告与宣传推介活动。包括：本年财政拨款收入合计1825.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1825.4万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算为1825.4万元，比上年预算数增加349.7万元，主要原因是以“自由呼吸 自在荣成”为引领，进一步增加城市品牌广告与宣传推介活动。其中：社会保障和就业（类）支出36.7万元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.6万元，占0.7%；商业服务业等（类）支出1755.3万元，占96.2%；住房保障（类）支出20.8万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款1825.4万元，比上年预算数增长23.7%，主要原因是以“自由呼吸 自在荣成”为引领，进一步增加城市品牌广告与宣传推介活动。

2018年一般公共预算支出预算为1825.4万元，比上年预算数增长23.7%，主要原因是以“自由呼吸 自在荣成”为引领，进一步增加城市品牌广告与宣传推介活动。其中：社会保障和就业（类）支出36.7万元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.6万元，占0.7%；商业服务业等（类）支出1755.3万元，占96.2%；住房保障（类）支出20.8万元，占1.1%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出36.7万元，主要用于人员社会保障费用支出, 比上年预算数增加7.3万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出12.6万元，主要用于医疗保险和其他保障支出, 比上年预算数增加1.1万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，医疗保障费用增加。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出20.8万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加2.2万元，主要原因是工资额增加，单位人员调整，公积金增加。

4、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出247.1万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出, 比2017年预算数增加64.6万元，主要原因是工资额增加，单位人员调整，基本支出有所增加。

5、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出1508.2万元，主要用于城市宣传，比2017年预算数增加274.5万元，主要原因是以“自由呼吸 自在荣成”为引领，进一步增加城市品牌广告与宣传推介活动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算317.2万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加75.2万元，主要原因是人员经费增多。支出具体情况如下：

人员经费301万元，比上年预算数增加73.8万元，主要原因是人员工资额、社会保障费用、住房公积金增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.2万元，比上年预算数增加1.4万元，主要原因是人员调整，宣传推介活动增多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加0万元；

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度旅游部门机关运行经费支出15.3万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0.9万元，其中：政府采购货物金额0.9万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目

文化产业发展及滨海城市品牌宣传专项资金，项目期限为2018年1月1日—2018年12月31日，项目资金总额1476万元，其中：财政拨款1476万元。项目概况：市旅游局认真贯彻落实市委、市政府《关于进一步加快旅游业发展的意见》，按照打造滨海养生休闲度假旅游目的地的目标定位，把发展旅游业作为打造蓝色经济先行区和统筹城乡一体化先行区的重要产业，强抓猛促，推动了旅游业持续健康发展。坚持旅游宣传与海洋食品宣传有机结合，通过活动引领，全力打造“自由呼吸自在荣成”和“中国海洋食品名城”城市品牌，使荣成旅游知名度在国内外市场快速提升。项目绩效目标：利用各种广告形式，加大我市旅游的影响力，使更多的人知道荣成、了解荣成、来到荣成，提升我市特色旅游品牌，增加游客量和旅游总收入，进而带动其他相关产业的发展。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年旅游部门一般公共预算 “三公”经费预算数为13万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费9万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加1万元，主要原因是因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因是进一步扩大国际影响力，增加赴境外旅游宣传推介力度，故因公出国（境）费增加；公务用车购置及运行费与上年基本持平，其中：公务用车购置与上年基本持平，主要原因是取消公务用车，公务用车运行费与上年基本持平，主要原因是取消公务用车；公务接待费增加2万元，主要原因是增加城市品牌广告与宣传推介活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表