荣成市科学技术局2018年度预算公开
荣成市科学技术局
2018年度预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
表一、2018年部门收支总体情况表
表二、2018年部门收入总体情况表
表三、2018年部门支出总体情况表
表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表
表五、2018年部门一般公共预算支出情况表
表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、荣成市科学技术局主要职能
1、贯彻执行国家、省和威海市科技工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市科技发展和科技促进经济与社会发展的政策、规定。
2、会同有关部门制定并组织实施全市科技体制改革和科技创新体系总体规划。
3、研究提出科技发展的优先领域；编制并组织实施全市科学技术发展中长期规划和年度计划。
4、合理配置科技经费；负责“科技三项经费”等有关科技专项费用的预、决算。
5、研究制定加快科学技术发展的政策措施，负责组织高新技术发展、科技攻关计划、科技创新工程、社会发展及软科学研究方面科技计划的制定与组织实施工作。
6、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；协调组织与科技相关的知识产权工作；负责《中华人民共和国合同法》中有关技术合同规定的实施和监督检查。
7、编制实施科技中试基地、工程技术研究中心等科技基地的计划；负责新建和调整科研机构的审核工作；负责高新技术企业、科技型中小企业及高新技术成果转化项目的认定、审批和管理工作。
8、归口管理全市的科技外事工作，组织开展对外科技合作与交流，协调有关部门组织技术出口和重大技术引进、消化、创新工作。
9、组织制定全市科学技术普及及工作规划和相关政策，综合协调全市科普工作；知道科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作；负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。
10、协同有关部门研究有关科技人员的政策；负责全市科技管理人员的教育培训工作。
11、协调市政府各部门和各镇（区）的科技管理工作。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入荣成市科学技术局2018年部门预算编报范围的单位共5个，包括：
1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）
2、局属事业单位预算（二级预算单位）。
荣成市知识产权局
荣成市综合技术转化中心
荣成市地震局
荣成市科创中心
第二部分
2018年部门预算表
（见附表）
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入预算为506.8万元，比上年预算数增加11.8万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。其中：财政拨款506.8万元，占100%。
2018年支出预算为506.8万元，比上年预算数增加11.8万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。其中：基本支出375.8万元，占74.15%，项目支出131万元，占25.85%，经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算为506.8万元，比上年预算数增加11.8万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。包括：本年财政拨款收入合计506.8万元，其中：一般公共预算财政拨款506.8万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。
2018年财政拨款支出预算为506.8万元，比上年预算数增加11.8万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。其中：科学技术支出（类）421.9万元，占83.25%；社会保障和就业（类）支出38.9万元，占7.68%；基本医疗保险费和医疗补助支出18.9万元，占3.73%；住房公积金缴费27.1万元，占5.34%。
(三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算当年拨款506.8万元，比上年预算数增长2.38%，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。
2018年一般公共预算支出预算为506.8万元，比上年预算数增长2.38%，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。其中：科学技术支出（类）421.9万元，占83.25%；社会保障和就业（类）支出38.9万元，占7.68%；基本医疗保险费和医疗补助支出18.9万元，占3.73%；住房公积金缴费27.1万元，占5.34%。
具体情况如下：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出290.9万元，主要用于工资福利、综合定额、政府采购支出, 比上年预算数增加71.3万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加和本年度新增精神文明奖支出。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出38.9万元，主要用于养老保险、失业保险、医疗保险等缴费支出, 比上年预算数增加4.3万元，主要原因是人员增加5人，社会保障和就业支出费用增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.9万元，主要用于基本医疗保险费和医疗补助支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.1万元，主要用于住房公积金缴费支出，比上年预算数增加7.1万元，主要原因是人员增加5人，医疗卫生与计划生育支出费用增加。
4、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）15万元，主要用于地震工作、综合技术转化中心工作，科创中心工作日常经费支出。比上年预算数增加2.8万元，主要原因是今年新增科创中心一个单位，编制3人。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）116万元，主要用于院所行暨高校院所专家荣成行所需差旅费、会议费、交通费、住宿费、专家咨询费和知识产权资助、专利代理费用等支出，与上年预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算375.80万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加88.6万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。支出具体情况如下：
人员经费362.4万元，比上年预算数增加84.8万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.4万元，比上年预算数增加3.8万元，主要原因是人员增加5人，工资福利和日常经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况
2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元；
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况
2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度科学技术局机关运行经费支出11.7万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额1.7万元，其中：政府采购货物金额1.7万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2018年部门重点项目院所行暨高校院所专家荣成行，项目期限为一年，项目资金总额51万元，其中：财政拨款51万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：在广泛征集我市企业技术难题的基础上，组织企业到领域内领先的高校院所进行专题对接。同时，邀请相关高校院所专家到我市进行专题会诊，为我市转型升级、科技创新等方面提供智力和技术支撑。项目绩效目标走访高校院所20家以上，邀请专家团队5批（次）以上，征集高新技术成果500项以上，推介技术难题80项以上，引进高新技术成果10项以上，解决企业技术难题10项以上。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年科学技术局一般公共预算 “三公”经费预算数为2.1万元（含局机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.9万元），公务接待费0.2万元。
2018年“三公”经费预算比上年增加1.1万元，主要原因是事业单位人员增加，按人员核算车辆燃修费用支出增加。其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行费增加0.8万元，其中：公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是事业单位人员增加，按人员核算车辆燃修费用支出增加；公务接待费与上年持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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