荣成市教育局2018年度预算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市教育局主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育工作的政策、规章并监督执行。

（二）制定全市教育事业发展规划，拟定教育体制改革和发展的方向、目标、任务、重点，指导并协调组织实施工作。

（三）综合管理全市基础教育（含学前教育、特殊教育）、职业技术教育、成人教育与职工教育等工作，指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，组织进行教育督导与评估。

（四）统筹规划和指导全市各级各类学校及幼儿园的布局设置、审核呈报工作。

（五）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规定；执行上级有关教育收费的政策规定；编报全市教育经费年度预决算建议方案；监测各镇贯彻教育经费“三个增长”的执行情况；管理市直学校、行政事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，并监督检查经费使用情况。

（六）主管全市教师工作，规划、指导全市各级各类学校教职工队伍的建设；负责全市中小学教师资格认定工作；组织实施学校内部管理体制改革；贯彻执行教育系统劳动工资和人事管理的有关政策。

（七）归口管理全市师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作和德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

（九）归口管理全市的学历教育、招生考试工作和学籍管理工作，指导、管理自学考试、民办教育、大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

（十）组织协调有关单位承担国家、省、市下达的重大教研项目，负责研究确定全市教改的有关课题并组织实施，规划、指导全市教育系统的科研、教研工作。

（十一）负责全市教育系统对外交流以及港、澳、台地区的教育交流工作。

（十二）负责全市语言文字管理工作。

（十三）负责教育统计资料及信息系统的开发和建设工作，规划、指导学校电化教育、信息技术教育工作。

（十四）负责直属单位和学校的管理工作；管理教育系统的工、青、妇等群团组织，指导有关教育的学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市教育局2018年部门预算编报范围的单位共45个，包括：

1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）

2、局属事业单位预算（二级预算单位）44个。

荣成市教育教学研究培训中心

荣成市招生委员会办公室

山东省荣成市第一中学

山东省荣成市第三中学

山东省荣成市第五中学

山东省荣成市实验中学

荣成市第二实验中学

荣成市中小学生综合实践教育中心

荣成市特殊教育学校

荣成市蜊江中学

荣成市实验小学

荣成市第二实验小学

荣成市青山小学

荣成市世纪小学

荣成市府新小学

荣成市蜊江小学

荣成市幸福街小学

荣成市第一实验幼儿园

荣成市第二实验幼儿园

荣成市第三实验幼儿园

荣成市第十一中学

荣成市第十二中学

荣成市第十五中学

荣成市第二十中学

荣成市第二十一中学

荣成市第二十四中学

荣成市第二十五中学

荣成市第二十七中学

荣成市第三十一中学

荣成市第三十二中学

荣成市第三十三中学

荣成市第三十五中学

山东省荣成市第六中学

荣成市好运角中学

荣成市第二十九中学

荣成市第三十八中学

荣成市第九中学

荣成市第十四中学

荣成市第二十三中学

荣成市第三十七中学

山东省荣成市第二中学

荣成市石岛实验中学

荣成市石岛实验小学

荣成市石岛湾中学

第二部分

2018年部门预算表（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为106861.4万元，比上年预算数增加11082.4万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。其中：财政拨款101762.5万元，占95.23%，财政专户管理资金5098.9万元，占4.77%。

2018年支出预算为106861.4万元，比上年预算数增加11082.4万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。其中：基本支出99091.1万元，占92.73%，项目支出7748.5万元，占7.25%，上缴上级支出21.8万元，占0.02%。

 

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为101762.5万元，比上年预算数增加14614.9万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。包括：本年财政拨款收入合计101762.5万元，其中：一般公共预算财政拨款101762.5万元，占100.00%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0.00%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0.00%。

 

2018年财政拨款支出预算为101762.5万元，比上年预算数增加14614.9万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。其中：教育支出79601.1万元，占78.22%；社会保障和就业（类）支出11770.0万元，占11.57%；医疗卫生与计划生育支出4255.7万元，占4.18%；住房保障支出6135.7万元，占6.03%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款101762.5万元，比上年预算数增长16.77%，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

2018年一般公共预算支出预算为101762.5万元，比上年预算数增长16.77%，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。其中：教育支出79601.1万元，占78.22%；社会保障和就业（类）支出11770.0万元，占11.57%；医疗卫生与计划生育支出4255.7万元，占4.18%；住房保障支出6135.7万元，占6.03%。

具体情况如下：

1、教育支出-教育管理事务-行政运行支出311.8万元，比上年减少464.9万元，主要原因是上年包含“其他教育管理事务支出”128.7万元、校车票款400万元，以及人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长、保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

2、1、教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出支出120.9万元，比上年减少7.8万元，主要原因是人员退休，以及人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长、保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

3、教育支出-普通教育-学前教育支出242.1万元，比上年减少1751.5万元，主要原因是上年公办教师保险费用列入学前教育支出，本年列入市级专项。

4、教育支出-普通教育-小学教育支出20012.0万元，比2017年预算数增加3242.2万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

5、教育支出-普通教育-初中教育支出42565.0万元，比2017年预算数增加2637.3万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

6、教育支出-普通教育-高中教育支出14036.1万元，比2017年预算数增加6759.2万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

7、教育支出-进修及培训-教师进修支出1397.1万元，比2017年减少164.3万元，主要原因是上年包含特殊学校教育人员工资支出573.3万元，以及人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长、保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

8、教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出916.1万元，比2017年增加779.9万元，主要原因是人员工资统计口径的调整，以及人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长、保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。

9、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11770.0万元，主要用于在职教职工社会保障支出，比2017年预算数增加2815.8万元，主要原因是在职教职工调整薪级工资，保险基数提高。

10、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4255.7万元，主要用于在职教职工社会保障支出，比2016年预算数减少68.8万元，主要原因是生育保险与职工医疗保险合并。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6135.7万元，比2016年预算数增加946.3万元，主要原因是在职教职工调整薪级工资，保险基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算98167.8万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加26586.6   万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长、保险基数提高带来的社会保障缴费的增长以及统计口径的变化。支出具体情况如下：

人员经费95543.7万元，比上年预算数增加28364.6万元，主要原因是人员变动、退休一次性补贴、薪级工资的增长以及保险基数提高带来的社会保障缴费的增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2624.1万元，比上年预算数减少1778.0万元，主要原因是本年度将维修租赁费以及专项业务费纳入专项支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度荣成市教育局部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出311.8万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额547.3万元，其中：政府采购货物金额547.3万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆32辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

 

 

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年荣成市教育局共有重点项目16个，预算金额22074万元，具体如下：

1.学前、高中、中职助学金项目。项目期限为2018年12月底，项目资金总额334万元。项目概况：

学前教育政府助学金上半年安排资金94万元。资助学前家庭贫困幼儿1565人，资助比例为学前教育在园幼儿的10%，资助标准为平均每生每学期600元。绩效目标，解决学前家庭经济困难幼儿1565人上半年入学。

高中政府助学金上半年安排资金89万元。资助高中家庭贫困学生894人，资助比例为在校生的10%，资助标准为平均每生每学期1000元。绩效目标，帮助高中家庭经济困难学生894人完成学业。

中职政府助学金安排资金151万元。资助中职家庭贫困学生782人，资助对象为全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按不低于在校学生的10%确定。资助标准为每生每年2000元，（其中威海海洋学院中职二年级43人为1000元）。绩效目标，帮助中职家庭经济困难学生782人完成学业。

2.贫困学生午餐、校服、乘车补助项目。项目期限为2018年12月底，项目资金总额494万元。项目概况：

学生午餐补助296万元。（1）高中学生午餐62万元。资助高中家庭经济贫困学生408人，资助比例为在校生的5%，资助标准每生每年1500元。绩效目标，解决高中教育家庭经济困难学生408人完成学业。（2）义务教育贫困学生午餐补助234万元。资助义务教育阶段家庭贫困学生2336人，资助比例为在校生的5%，资助标准为每生每年1000元。绩效目标，解决义务教育家庭经济困难学生2336人完成学业。

义务教育贫困学生校服补助50万元。资助全市小学一、三年级和初中一、三年级3113名学生，资助比例为在校生的15%，资助标准为核定的学生装价格。绩效目标，解决义务教育家庭经济困难学生3113名学生完成学业。

义务教育贫困家庭学生乘车补助148万元。资助义务教育家庭贫困学生乘车补助4901人，资助比例为在校生的15%，资助标准为每生每年300元。绩效目标，帮助义务教育家庭经济困难学生4901名学生完成学业。

3.义务教育地方教育读本。项目期限为2018年12月底，项目资金总额183万元。项目概况：

义务教育威海市乡土教育读本（地方教育读本）45万元。解决义务教育小学52772册、初中15458册乡土教育读本。绩效目标，解决义务教育在校生解决地方课程用书问题。

教辅用书补助138万元。解决义务教育261086册教辅用书。绩效目标，解决义务教育在校生课辅用书问题。

4.民办中职及普通高中特困生减免学费。项目期限为2018年12月底，项目资金总额114万元。项目概况：

民办中职特困生减免学费资金103万元。为好当家海洋学校409名学生免学费，资助标准为每生每年2500元。绩效目标，帮助好当家海洋学校409名学生完成学业。

普通高中特困生减免学费资金11万元。为我市5所高中68名建档立卡学生免学费，资助标准为每生每年1600元。绩效目标，帮助高中68名建档立卡学生完成学业。

5.初中学业水平考试专项资金。项目期限为2018年12月底，项目资金总额101万元。根据《关于合理安排初中学业水平考试所需经费的通知》要求，中考及初中学业水平考试等收费项目取消后，所需经费应全额纳入同级财政预算。绩效目标，帮助义务教育初中在校生解决学业水平考试费用问题。

6.幼儿教师保险经费。项目期限为2018年12月底，项目资金总额742万元。按2018年城镇职工缴纳社会保险标准测算，非公办幼师每人每年补助12132元（3370*30%*12）。绩效目标，解决公办幼儿园部分公办教师及农村非公办幼儿教师保险问题。

7.原民办代课教师教龄补助。项目期限为2018年12月底，项目资金总额701万元。补助标准为年满60周岁后按核定的工作年限，每年每月20元标准发放。2018年测算到龄人数为4249人，绩效目标，解决原民办及代课教师教龄补贴及生活补助问题。

8.名师培训经费。项目期限为2018年12月底，项目资金总额300.0万元。绩效目标，培养全市名教师、名校长，促进我市教育发展。

9.保安经费。项目期限为2018年12月底，项目资金总额642万元。全市学校安保费用标准为每名保安人员每年3.24万元，全市共需保安人员198人。绩效目标，解决学校保安经费支出问题。

10.心理健康教育。项目期限为2018年12月底，项目资金总额200万元。为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》的精神，把心理健康教育纳入学校整体教育教学工作中，建立学校的心理咨询师队伍。绩效目标，建立学校的心理咨询师队伍，加强和改进未成年人思想道德建设。

11.学前教育落实生均财政拨款制度。项目期限为2018年12月底，项目资金总额1378万元。根据《荣成市学前教育三年提升计划（2018—2020年）》，建立幼儿园生均财政拨款制度，公办园按照生均1200元/年、公办性质幼儿园按生均800元/年、普惠民办园按生均500元/年的标准核拨。绩效目标，实现学前教育快速、健康发展。

12.校舍标准化建设。项目期限为2018年12月底，项目资金总额6775万元。包含校舍续建、新建，抗震加固工程。绩效目标，为我市学生提供标准、安全的学习环境。

13.提高教学设施功能建设。项目期限为2018年12月底，项目资金总额6837万元。包含三十五中迁建、学校变压器、锅炉改造以及信息化建设。绩效目标，为我市教育的发展提供坚实的设施保障。

14.新校车运营补助。项目期限为2018年12月底，项目资金总额3043万元。根据学生乘车需求测算核定， 2018全市需运行的192校车，购买服务所需运营费用2996万元；监控网络运营及维护费用需资金约13万元；公交线路费用需34万元。绩效目标，解决全市义务教育学生上下学的交通问题，解决家长的后顾之忧。

15.特殊教育学校学生资助。项目期限为2018年12月底，项目资金总额74万元。为市特殊教育学校等共185名残障学生提供吃穿住行等补助，标准为每生每年4000元，保障残障学生的学习需求。

16.拓展素质教育专项资金。项目期限为2018年12月底，项目资金总额156万元。保障全市参加学生实践活动的11000余名学生活动期间的吃住服务，为学生顺利完成实践活动提供物质保障。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市教育局部门一般公共预算 “三公”经费预算数为93.9万元（含局机关及44个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费92.8万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费92.8万元），公务接待费1.1万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加13.0万元，主要原因是本年度按照有公车单位。其中：因公出国（境）费与上年基本持平；公务用车购置及运行费增加13.6万元，其中：公务用车购置与上年基本持平，公务用车运行费比上年增加13.6万元，主要原因上年部分学校未按定额标准安排公务用车运行维护费；公务接待费减少0.6万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表