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荣成市检验检测中心2018年部门预算公开

时间:2018年02月12日 00:00 来源:荣成市人民政府 浏览次数:

 

 

目  录

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

  表一、2018年部门收支总体情况表

  表二、2018年部门收入总体情况表

  表三、2018年部门支出总体情况表

  表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

  表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

  表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

  表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

 

 

  

  一、荣成市检验检测中心主要职责

  (一)承担全市食品、药品、化妆品、保健食品、农村饮用水的检验检测工作。

  (二)承担全市农产品(包括种植业产品、畜产品、水产品)、农业投入品及农业种养殖环境的检验检测工作和风险检测工作;承担上级下达的检验检测任务。

  (三)承担全市工业产品的检验检测工作。

  (四)协助相关职能部门开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品及工业产品突发事件的应急处置工作。

  (五)负责为市政府和相关部门提供产品质量信息及相关分析报告。

  (六)受相关职能部门和社会委托承担有关产品的抽样工作,提供检验检测服务。

  (七)负责全市涉及检验检测的相关科研、培训工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入荣成市检验检测中心2018年部门预算编报范围的单位共一个,包括:

  1.检验检测中心预算(一级预算单位 主管部门)

  荣成市检验检测中心设立5个职能科室,分别为办公室、综合协调科、食品检验科、药品检验科、工业产品检验科。

 

 

 第二部分

 

2018年部门预算表

 

(见附表)

 

 

第三部分

 

 

  2018年部门预算情况和

 

  重要事项说明

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入预算为1467.60万元,比上年预算数增加235.60 万元,主要原因是项目支出费用增加。其中:财政拨款 1467.60万元,占100 %,财政专户管理资金0万元,占 0 %,其他收入0 万元,占 0 %


2018年支出预算为 1467.60万元,比上年预算数增加235.60万元,主要原因是项目支出费用增加。其中:基本支出379.40万元,占25.85%,项目支出 1088.20万元,占74.15 %,经营支出0万元,占 0 %,上缴上级支出0万元,占 0 %


(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为1467.60万元,比上年预算数增加235.60万元,主要原因是项目支出费用增加。包括:本年财政拨款收入合计 1467.60万元,其中:一般公共预算财政拨款 1467.60万元, 100 %政府性基金预算财政拨款0万元,0 %国有资本经营预算财政拨款 0 万元, 0 %

2018年财政拨款支出预算为 1467.60万元,比上年预算数增加235.60万元,主要原因是项目支出费用增加。其中:社会保障和就业(类)支出37.30万元,占2.54 %;医疗卫生与计划生育(类)支出1406.80万元,占95.86%;住房保障(类)支出23.50万元,占1.60%

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款 1467.60万元,比上年预算数增长19.16%,主要原因是项目支出费用增加。

2018年一般公共预算支出预算为 1467.60万元,比上年预算数增长19.16%,主要原因是项目支出费用增加。其中:社会保障和就业(类)支出37.30万元,占2.54%;医疗卫生与计划生育(类)支出1406.80万元,占95.86%;住房保障(类)支出23.50万元,占1.60%

具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的其他行政单位离退休(项)支出 3.70万元,主要反映用于机关事业单位退休人员一次性补助资金支出, 比上年预算数增加3.70万元,主要原因是今年新增1名退休人员;其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出33.6万元,比上年预算数减少0.3万元,主要原因是工资调整,社会保障费用相应减少。

医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项支出10万元;主要用于中小学水质检测支出,比上年预算数减少130万元,主要原因是2017年预算中其他食品和药品监督管理事务中部分支出也合并在此项填列;事业运行(项)支出302.30万元,主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出,比上年预算数增加9.50万元,主要原因是今年新增工作人员2名,其对应的工资相应增加。其他食品和药品监督管理事务(项))支出1078.20万元,主要用于单位水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等,比上年预算数增加345.20万元,主要原因是加强检验力度,委托检验项目支出及检验设备支出增加。

3、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出23.50万元,主要用于住房公积金支出。比上年预算数增加2.70万元,主要原因是年新增工作人员2名,其对应的住房公积金相应增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算379.40万元,包括人员经费和公用经费,比上年预算数增加20.40万元,主要原因是工资调整,税金及附加费用增加。支出具体情况如下:

人员经费 335.70万元,比上年预算数减少3.80万元,主要原因是工资调整。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费43.70万元,比上年预算数增加24.20万元,主要原因是税金及附加费用增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年预算数增加(或减少)0万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年预算数增加(或减少)0万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比上年预算数增加(或减少)0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位性质为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额298万元,其中:政府采购货物金额 298 万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车 0辆、一般公务用车  3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上大型设备6台(套)。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标情况

我单位2018年无重点项目需进行绩效目标公开

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018检验检测中心一般公共预算 “三公”经费预算数为19.80万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费 19万元(其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 19 万元),公务接待费 0.80万元。

2018“三公”经费预算比上年减少2.10万元,主要原因是采取措施厉行节约,严格控制“三公“经费支出。其中:因公出国(境)费与上年基本持平,主要原因是没有出国费用;公务用车购置及运行费减少2万元,其中:公务用车购置与上年基本持平,主要原因是没有购置公务用车,公务用车运行费减少2 万元,主要原因是加强车辆的使用和管理,减少燃油费和维修费的支出,公务接待费减少0.1万元,主要原因是压缩支出总量,尽量减少接待次数。

  

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

  一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

 第二部分:2018年荣成市部门预算公开表+

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