荣成市政务服务中心2018年度预算公开

2018年

荣成市政务服务中心

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

　　表一、2018年部门收支总体情况表

　　表二、2018年部门收入总体情况表

　　表三、2018年部门支出总体情况表

　　表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

　　表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

　　表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

　　表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

　　第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

　　一、荣成市政务服务中心管理办公室主要职能

　　1、负责政务服务中心各项管理制度的制定和落实。

　　2、负责组织市政务服务中心管理委员会会议并督促落实会议决定。

　　3、参与研究并调整入驻中心的部门（单位）、审批服务事项和布局。

　　4、负责对入驻中心的审批服务事项的组织协调、管理监督和指导服务；协调督促重大项目审批事项和联合审批事项的办理；研究提出行政审批服务事项流程优化意见。

　　5、负责对入驻中心部门（单位）的有关工作及其工作人员进行日常管理、监督和考核。

　　6、负责中心的运行保障和日常事务的统一管理与服务。

　　7、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

　　纳入荣成市政务服务中心2018年部门预算编报范围的单位共1个，设四个职能科室，分别为：综合科、业务协调科、监督检查科、电子化科。

第二部分

　　2018年部门预算表

　　（见附表）

 第三部分

　　2018年部门预算情况和

　　重要事项说明

 　　一、2018年部门预算情况说明

　　（一）收入支出预算总体情况

　　2018年收入预算为885.80万元，比上年预算数增加208.60万元，主要原因是增加行政审批局筹备资金及便民服务中心视频监控采购。其中：财政拨款885.80万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

　　 2018年支出预算为885.80万元，比上年预算数增加208.60万元，主要原因是增加行政审批局筹备资金及便民服务中心视频监控采购。其中：基本支出242.60万元，占27.39%，项目支出643.2万元，占72.61%，经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

　　 　　（二）财政拨款收入支出预算总体情况

　　2018年财政拨款收入预算为885.80万元，比上年预算数增加208.60万元，主要原因是增加行政审批局筹备资金及便民服务中心视频监控采购。包括：本年财政拨款收入合计885.80万元，其中：一般公共预算财政拨款858.80万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

　　
2018年财政拨款支出预算为885.80万元，比上年预算数增加208.60万元，主要原因是增加行政审批局筹备资金及便民服务中心视频监控采购。其中：一般公共服务（类）支出850.10万元，占96%；社会保障和就业（类）支出19.8万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.7万元，占1%；住房保障（类）支出10.2万元，占1%。。

　　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算当年拨款885.80万元，比上年预算数增长31 %，主要原因是增加行政审批局筹备资金及便民服务中心视频监控采购。

　　2018年一般公共预算支出预算为885.80万元，比上年预算数增长31 %，主要原因是增加行政审批局筹备资金及便民服务中心视频监控采购。其中：一般公共服务（类）支出850.10万元，占96%；社会保障和就业（类）支出19.8万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.7万元，占1%；住房保障（类）支出10.2万元，占1%。

　　具体情况如下：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出206.90万元，主要用于人员工资、日常办公运转所需支出, 比上年预算数增加33.1万元，主要原因是人员工资增加。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出643.20万元，主要反映用项目支出，比上年预算数增加167.3万元，主要原因是增加行政审批局筹备资金及便民服务中心视频监控采购。

    2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出19.8万元，主要用于人员社会保障费用支出, 比上年预算数增加1.5万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.7万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出比，比上年预算数增加0万元，主要原因是虽然工资额增加，保险基数调整，但医疗保险和其他保障支出占比较小，所以无变化。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.2万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加1.00万元，主要原因是住房公积金基数调整。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算242.6万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加41.3万元，主要原因是人员经费增多。支出具体情况如下：

　　人员经费209.30万元，比上年预算数增加34.70万元，主要原因是人员工资额、社会保障费用、住房公积金增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费33.30万元，比上年预算数增加6.60万元，主要原因是增加采购计算机。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数增加0万元；

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加0万元。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　汇总2018年度政务服务中心机关运行经费支出33.30万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购金额144.90万元，其中：政府采购货物金额144.90万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

　2018年部门预算安排购置视频监控设备，价值116.50万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　　　2018年部门重点项目电费，项目期限为全年，项目资金总额249万元，其中：财政拨款249万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况:行政服务中心空调及日常照明用电、展览馆文娱汇演。项目绩效目标为保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障，电费支付使用覆盖我单位全体人员。

　　2018年部门重点项目暖费，项目期限为2018年11月-2019年3月，项目资金总额79.5万元，其中：财政拨款79.5万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况:行政服务中心取暖费用。项目绩效目标为保障我单位办公运转基本配套需求正常供暖，进而为公共服务提供基本办公保障，取暖经费支付使用覆盖我单位全体人员。

　　（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年政务服务中心部门一般公共预算 “三公”经费预算数为2.00万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费2.00万元。

　　2018年“三公”经费预算比上年增加0万元，主要原因是无公车运行费，接待费用保持不变。其中：因公出国（境）费与上年基本持平，主要原因是无出国预算；公务用车购置及运行费与上年基本持平，其中：公务用车购置与上年基本持平，主要原因是已进行公车改革，公务用车运行费与上年基本持平，主要原因是没有公务用车；公务接待费与上年基本持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，节约接待费用。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表