荣成成山头省级自然保护区管理委员会2018年度预算公开
2018年
荣成成山头省级自然保护区管理委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
表一、2018年部门收支总体情况表
表二、2018年部门收入总体情况表
表三、2018年部门支出总体情况表
表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表
表五、2018年部门一般公共预算支出情况表
表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、荣成成山头省级自然保护区管理委员会主要职能
（一）贯彻执行国家和省市有关自然保护区的法律、法规和方针、政策。
（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，依法保护自然保护区内的海洋自然环境和资源。
（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区科学研究工作。
（五）进行有关海洋自然资源和生态环境保护的宣传教育。
（六）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入荣成成山头省级自然保护区管理委员会2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括：
1、荣成成山头省级自然保护区管理委员会
第二部分
2018年部门预算表
（见附表）
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入预算为125.3万元，比上年预算数增加125.3万元，主要原因是新成立单位。其中：财政拨款125.3万元，占100%，财政专户管理资金0万元。
2018年支出预算为125.3万元，比上年预算数增加125.3万元，主要原因是新成立单位。其中：基本支出115.3万元，占92%，项目支出10万元，占8 %，经营支出 0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算为125.3万元，比上年预算数增加125.3万元，主要原因是新成立单位。包括：本年财政拨款收入合计125.3万元，其中：一般公共预算财政拨款125.3万元，占100%，政府性基金预算财政拨款 0万元，占0 %，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。
2018年财政拨款支出预算为 125.3万元，比上年预算数增加125.3万元，主要原因是新成立单位。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.1万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占4%；农林水支出89.1万元，占71%；国土海洋气象等支出10万元，占8%；住房保障支出7.1万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算当年拨款125.3万元，比上年预算数增加125.3万元，主要原因是新成立单位。
2018年一般公共预算支出预算为125.3万元，比上年预算数增加125.3万元，主要原因是新成立单位。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.1万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占4%；农林水支出89.1万元，占71%；国土海洋气象等支出10万元，占8%；住房保障支出7.1万元，占6%。
具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出14.1万元，主要用于养老保险、职业年金缴费等, 比上年预算数增加14.1万元，主要原因是新成立单位。
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出5万元，主要用于医疗保险等, 比上年预算数增加5万元，主要原因是新成立单位。
3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7.1万元，主要用于住房公积金等, 比上年预算数增加7.1万元，主要原因是新成立单位。
4、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出89.1万元，主要用于工资、公用经费等, 比上年预算数增加89.1万元，主要原因是新成立单位。
5、国土海洋气象（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）支出10万元，主要用于保护区巡护等, 比上年预算数增加10万元，主要原因是新成立单位。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算115.3万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加115.3万元，主要原因是新成立单位。支出具体情况如下：
人员经费98.3万元，比上年预算数增加98.3万元，主要原因是新成立单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17万元，比上年预算数增加17万元，主要原因是新成立单位。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况
2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况
2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
荣成成山头省级自然保护区管理委员会为事业单位，机关运行经费支出为0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额2.3万元，其中：政府采购货物金额2.3万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2018年无部门重点项目。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年荣成成山头省级自然保护区管理委员会一般公共预算 “三公”经费预算数为0.1万元（含管委会及 0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费 0.1万元。
2018年“三公”经费预算比上年增加0.1万元，主要原因是新成立单位。其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是新成立单位；公务用车购置及运行费增加0万元，其中：公务用车购置增加0万元，主要原因是新成立单位，公务用车运行费增加0 万元，主要原因是新成立单位；公务接待费增加0.1万元，主要原因是新成立单位。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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