荣成市委办公室2018年度预算公开

2018年荣成市委办公室部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市委办公室主要职能

（一）负责上级党委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级党委和市委领导同志指示、批示的催办落实；负责市委制定党内规章制度和领导制定地方规章制度的具体服务工作。

（二）围绕上级党委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，开展综合调研，搞好综合协调，为市委决策提供服务。

（三）负责市委公文处理，承担市委文电、文稿的起草、修改、校核与呈达工作。

（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志公务活动的组织安排；承担市委领导同志的服务工作；负责有关来宾的接待服务工作。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责上级党委、市委文件和全市党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；指导全市保密、机要工作，协调、指导党委办公室系统办公自动化工作。

（六）代市委管理市档案馆，协调、指导全市历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市委办公室设11个职能科室，分别为：行政科、接待科、秘书科、信息科、综合科、市委机要局、市委保密委员会办公室（挂市政府保密局牌子）、市委政策研究室、市委全面深化改革领导小组办公室、市委督查室；3个事业单位：荣成市专用通讯局、市委农工办、市扶贫办。

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为1538.4万元，比上年预算数增加401.3万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：财政拨款1538.4万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

2018年财政拨款收入预算为1538.4万元，比上年预算数增加401.3万元，主要原因是行政运行费用增加。包括：本年财政拨款收入合计1538.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1538.4万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为1538.4万元，比上年预算数增加401.3万元，主要原因是行政运行费用增加。包括：本年财政拨款收入合计1538.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1538.4万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算为1538.4万元，比上年预算数增加401.3万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：一般公共服务（类）支出1301.6万元，占84.6%；农林水支出（类）扶贫（款）支出104.6万元，占6.8%；社会保障和就业（类）支出62.9万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出26万元，占1.7%；住房保障（类）支出43.3万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款1538.4万元，比上年预算数增长35.29%，主要原因是基本支出、人员支出增加。

2018年一般公共预算支出预算为1538.4万元，比上年预算数增长35.29%，主要原因是基本支出、人员支出增加。其中：一般公共服务（类）支出1301.6万元，占84.6%；农林水支出（类）扶贫（款）支出104.6万元，占6.8%；社会保障和就业（类）支出62.9万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出26万元，占1.7%；住房保障（类）支出43.3万元，占2.8%。

具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出561.8万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出, 比上年预算数增加32.8万元，主要原因是人员工资额增加。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出739.8万元，主要反映用项目支出，比上年预算数增加186.8万元，主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出62.9万元，主要用于人员社会保障费用支出, 比上年预算数增加11.1万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出26万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出比，比上年预算数增加6.7万元，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.3万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加8.7万元，主要原因是人员增加。

(5)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）104.6万元，主要用于工资福利和综合定额支出, 比上年预算数增加49.6万元，主要原因是人员增加4人，工资福利和日常经费支出增加和本年度新增精神文明奖支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算743.6万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加214.6万元，主要原因是人员经费增多。支出具体情况如下：

人员经费643.8万元，比上年预算数增加197.7万元，主要原因是人员工资额、社会保障费用、住房公积金增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费99.8万元，比上年预算数增加16.9万元，主要原因是由于人员增加，导致相对应日常公用支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备采购等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度本部门机关运行经费支出50.9万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额55.6万元，其中：政府采购货物金额55.6万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆6辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆、单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

我单位无50万元以上的项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市委办公室一般公共预算 “三公”经费预算数为17.1万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费13.1万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费13.1万元），公务接待费4万元。

2018年“三公”经费预算比上年减少1.2万元，主要原因是严格贯彻落实中央政策，厉行节约、反对浪费。其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费减少0.9万元，其中：公务用车购置增加0万元，主要原因是我单位不需要公务用车购置，公务用车运行费减少0.9万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费，严格控制公车运行费用；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表