中国共产党荣成市委员会宣传部部门预算公开

2018年

中国共产党荣成市委员会宣传部

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市委宣传部主要职能

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于宣传文化事业发展的指导方针。

（二）按照上级宣传部门和市委的部署要求，制定全市宣传工作的任务和措施；指导宣传文化系统各单位和各镇党委的宣传工作。

（三）负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作。

（四）围绕全党工作大局，搞好社会舆论引导；指导、协调新闻、出版、文化等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导市文化体育局、市新闻出版管理办公室、荣成日报社、市广播电视局、新华书店的工作。

（五）从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理工作。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作，负责编写推荐党员教育教材；与有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（七）制定全市宣传系统教育、培训规划，搞好宣传文化系统各部门干部职工的培训工作，并组织对市直各部门、各镇党委宣传干部及宣传骨干的教育、培训。

（八）负责全市对外宣传工作的组织、指导、协调。

（九）指导宣传文化系统有关政策的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

（十）完成市委和上级宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共荣成市委宣传部共有6个内设机构，分别为：办公室、宣传文化科、企业政治与理论教育科、市委对外宣传办公室(挂市政府新闻办公室牌子）、新闻科、研究室；3个事业单位：荣成市网络文化办公室、荣成市精神文明建设协调委员会办公室、荣成市社会科学界联合会。

纳入荣成市宣传部2017年部门预算编报范围的单位共4个，包括：

1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）

2、局属事业单位预算（二级预算单位）3个。

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为5735.6万元，比上年预算数增加4038.5万元，主要原因是增加了城市形象广告宣传费用和庆祝建市30周年系列活动费用等。其中：财政拨款5735.6万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

2018年支出预算为5735.6万元，比上年预算数增加4038.5万元，主要原因是增加了城市形象广告宣传费用和庆祝建市30周年系列活动费用等。其中：基本支出406.2万元，占7%，项目支出5239.4万元，占93 %，经营支出  0万元，占0 %，上缴上级支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为5735.6万元，比上年预算数增加4038.5万元，主要原因是增加了城市形象广告宣传费用和庆祝建市30周年系列活动费用等。包括：本年财政拨款收入合计5735.6万元，其中：一般公共预算财政拨款5735.6万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0 %，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算为5735.6万元，比上年预算数增加4038.5万元，主要原因是增加了城市形象广告宣传费用和庆祝建市30周年系列活动费用等。其中：一般公共服务（类）支出5646.8万元，占98.4%；社会保障和就业（类）支出45.9万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.4万元，占0.2%；住房保障（类）支出26.5万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款5735.6万元，比上年预算数增长237%，主要原因是增加在央视的城市形象广告宣传和庆祝建市30周年系列活动。

2018年一般公共预算支出预算为5735.6万元，比上年预算数增长237%，主要原因是增加在央视的城市形象广告宣传和庆祝建市30周年系列活动。其中：一般公共服务（类）支出5646.8万元，占98.4%；社会保障和就业（类）支出45.9万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.4万元，占0.2%；住房保障（类）支出26.5万元，占0.4%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出317.4万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。比上年预算数增加68.9万元，主要原因是人员工资增加。一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出5329.4万元,主要用于城市形象广告宣传、庆祝建市30周年、创建志愿之城等专项活动费用，比上年预算数增加3953.1万元，主要原因是增加了在央视一套的城市形象广告宣传和庆祝建市30周年系列专项活动。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出45.9万元，主要用于人员社会保障费用支出, 比上年预算数增加10.8万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出16.4万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出比，比上年预算数增加3.1万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，医疗保险和其他保障支出增多。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.5万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加2.6万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，住房公积金增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算406.2万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加85.4万元，主要原因是人员经费增多。支出具体情况如下：

人员经费394.3万元，比上年预算数增加94.4万元，主要原因是人员工资额、社会保障费用、住房公积金增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.9万元，比上年预算数减少9万元，主要原因是公务接待和公务用车费用减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度本部门机关行政运行经费支出11.9万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额2.8万元，其中：政府采购货物金额2.8万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆0；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目“自由吸吸 自在荣成”城市品牌宣传，项目期限为2018年全年，项目资金预算总额2770.6万元，具体包括电视广告宣传2141万元，户外广告宣传216.6万元，外宣品制作及主题活动宣传费用143万元，新闻媒体宣传220万元，上级新闻媒体报道及洽谈经费50万元，其中：财政拨款2770.6万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：在央视、山东卫视、高速公路等多种媒体上投放荣成城市形象广告。项目绩效目标：增加荣成知名度和影响力。

2018年部门重点项目建市30周年系列活动，项目期限为2018年全年，项目资金预算为1000万元，其中：财政拨款1000万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：主要用于开展“见证30年”系列图片征集展览展示活动、“致敬30年”系列群众文体活动、“辉煌30年”系列媒体宣传活动、编辑出版“嬗变30年”系列画册图书等系列主题活动。项目绩效目标：在全市营造建市30周年的深厚氛围。

2018年部门重点项目《温暖的村庄》拍摄赞助费，项目期限为2018年全年，项目资金预算总额600万元，其中：财政拨款600万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：如果2018年电视剧《温暖的村庄》在央视一套黄金时段播出，那么按照拍摄合同要求需拨付600万元的拍摄赞助费。项目绩效目标：通过在荣成取景拍摄电视剧的播出，提高荣成的知名度和影响力。

2018年部门重点项目文化产业发展扶持资金，项目期限为2018年全年，项目资金预算总额300万元，其中：财政拨款300万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：奖励扶持文化产业大项目，文化产业示范园区（基地），文化出口重点企业，省级及以上重点文化企业，重点创意设计企业，影视拍摄制作公司，影视服务公司，数字动漫企业，特色非遗项目，美术写生基地，艺术展览展销比赛活动，农村和民营文化展馆等。项目绩效目标：通过资金的扶持带动，推动我市文化产业的健康快速发展。

2018年部门重点项目文化产品展览中心运营经费，项目期限为一年，项目资金预算总额78万元，其中：财政拨款78万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：在保证文化产品展览中心正常运营的基础上，开展形式多样的文化活动。项目绩效目标：文化产品展览中心场地和设施全年向公众免费开放；文化产品展览中心免费举办各种文化产品展览、交流等活动；积极开展文化产品交流、交易活动，促进文化产业发展。

2018年部门重点项目创建全国文明城市，项目期限为一年，项目资金预算总额375万元，其中：财政拨款375万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：开展系列创建活动，投放创城公益广告，建设善行义举四德榜，开展志愿服务活动等。项目绩效目标：提升城市整体文明水平，提高文明城市名片的含金量，打造志愿之城。

2018年部门重点项目春节联欢晚会，项目期限为元旦春节期间，项目资金预算总额50万元，其中：财政拨款50万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：举办全市春节联欢晚会及系元旦春节期系列文化活动费用。项目绩效目标：在元旦春节期间丰富广大群众的精神文化生活，营造欢乐祥和的节目氛围。

2018年部门重点项目威海文博会荣成场馆建设费用，项目期限为2018年7月至9月，项目资金预算总额50万元，其中：财政拨款50万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：在威海国际会展中心按照上级要求搭建荣成场馆。项目绩效目标：通过荣成场馆展示荣成形象，让海内外更多的朋友了解荣成、知晓荣成，提升荣成的知名度和影响力。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年市委宣传部一般公共预算 “三公”经费预算数为35.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费35.2万元。

2018年“三公”经费预算比上年减少10万元，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与上年基本持平0万元，主要原因是无出国公务；公务用车购置及运行费与上年基本持平0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是没有购置车辆，公务用车运行费与上年基本持平0万元，主要原因是公车改革，本部门没有公务用车；公务接待费减少10万元，主要原因是严格执行八项规定。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

宣传部2018年荣成市部门预算公开表