2018年中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门预算公开

2018中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市政协主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

荣成市政协辖7个部门：办公室、学习提案法制委、经济科技委、文教卫生文史委、对外联谊联络委、委员活动室，政协研究室。

第二部分

2018年荣成市部门预算公开表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为823万元，比上年预算数增加206.5 万元，主要原因是人员调入、工资增加。其中：财政拨款823 万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

2018年支出预算为823万元，比上年预算数增加206.5 万元，主要原因是人员调入、工资增加。其中：基本支出567.4   万元，占69%，项目支出255.6万元，占31 %。经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为823万元，比上年预算数增加206.5万元，主要原因是人员调入、工资增加。包括：本年财政拨款收入合计823万元，其中：一般公共预算财政拨款823万元，占100%。政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算为823万元，比上年预算数增加206.5万元，主要原因是人员调入、工资增加。（其中：一般公共服务支出（类）708.4万元，占87%。社会保障和就业支出（类）63.4万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.4万元，占2%；住房保障支出（类）32.8万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款823万元，比上年预算数增加206.5万元，主要原因是人员调入、工资增加。

2018年一般公共预算支出预算为823万元，比上年预算数增加206.5万元，主要原因是人员调入、工资增加。其中：一般公共服务支出（类）708.4万元，占87%；社会保障和就业支出（类）63.4万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.4万元，占2%；住房保障支出（类）32.8万元，占4%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出452.8万元，主要用于主要用于人员工资、日常公用支出、政府采购等, 比上年预算数增加71.9万元，主要原因是人员调入、工资增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出255.6万元，主要用于专项业务等一般行政管理事务，比上年预算数增加20万元，主要原因是增加了委员活动，专项业务费增加。

３、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出63.4万元，主要用于人员社会保障费用支出, 比上年预算数增加17.5万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出18.4万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出比，比上年预算数增加0.9万元；主要原因人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.8万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加2.7万元，主要原因是2017年度单位新增工作人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算567.4万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数186.5万元，主要原因是人员调入、工资增加。支出具体情况如下：

人员经费538.6万元，比上年预算数增加196.4万元，主要原因是人员调入、工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.8万元，比上年预算数减少9.9万元，主要原因是压缩了各项费用。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，比上年预算数增加0 万元，主要原因是本单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款本年支出0 万元，比上年预算数增加0 万元，主要原因是本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度机关运行经费支出28.8万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额6.2万元，其中：政府采购货物金额6.2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目政协全委会（项目名称），项目期限为－年，项目资金总额65万元，其中：财政拨款65万元, 项目概况：年终会议，项目绩效目标：参政议政。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年市政协一般公共预算 “三公”经费预算数为37.8  万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元（其中公务用车购置费0 万元、公务用车运行维护费4.8万元），公务接待费33万元。

2018年“三公”经费预算与上年持平。主要原因是严格贯彻落实中央政策，厉行节约、反对浪费。其中：因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国计划；公务用车购置及运行费与上年持平，其中：公务用车购置上年基本持平，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行费与上年基本持平，主要原因是节约开支；公务接待费与上年基本持平，主要原因是节约开支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

附件2018年荣成市部门预算公开表