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荣成市红十字会部门预算公开

时间:2018年02月12日 09:03 来源:荣成市政府 浏览次数:

 

 

2018年荣成市红十字会部门预算公开

 

目  录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、荣成市红十字会主要职能

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和山东省实施《中华人民共和国红十字会法》办法,指导全市红十字工作。

(二)开展备灾救灾工作,对自然灾害和突发事件中的伤病员和其他受害者进行救助。

(三)开展初级卫生救护培训,普及卫生救助和防病知识,组织群众参加现场救护。

(四)参与输血献血工作,推动无偿献血;开展造血干细胞(骨髓)、器官、遗体捐赠的动员、宣传和数据储存、检索工作。

(五)组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动。

(六)组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。

(七)对青少年进行人道主义宣传教育、开展红十字青少年活动。

(八)参加国际人道主义救援工作。

(九)依法开展募捐活动。

(十)完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市2018年部门预算编报范围的单位共1个,包括:是红十字会机关预算(一级预算单位 主管部门)。

 

第二部分

 

2018年部门预算表

(见附表)

 

第三部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入预算为105.8万元,比上年预算数增加29万元,主要原因是行政运行费用增加。其中:财政拨款105.8万元,占100%,财政专户管理资金0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。

 

2018年支出预算为105.8万元,比上年预算数增加29万元,主要原因是行政运行费用增加。其中:基本支出104.8万元,占99%,项目支出1万元,占1%,经营支出0万元,占0%,上缴上级支出0万元,占0%。

 

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为105.8万元,比上年预算数增加29万元,主要原因是行政运行费用增加。包括:本年财政拨款收入合计105.8万元,其中:一般公共预算财政拨款105.8万元,占100%,政府性基金预算财政拨款0万元,占0%,国有资本经营预算财政拨款0万元,占0%。

 

2018年财政拨款支出预算为105.8万元,比上年预算数增加29万元,主要原因是行政运行费用增加。其中:社会保障和就业(类)支出94.7万元,占89%;医疗卫生与计划生育(类)支出4万元,占4%;住房保障(类)支出7.1万元,占7%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款105.8万元,比上年预算数增长38%,主要原因是行政运行费用增加。

2018年一般公共预算支出预算为105.8万元,比上年预算数增长38%,主要原因是行政运行费用增加。其中:社会保障和就业(类)支出94.7万元,占89%;医疗卫生与计划生育(类)支出4万元,占4%;住房保障(类)支出7.1万元,占7%。

 

具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)支出83.8万元,主要用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出,比上年预算数增加25.3万元,主要原因是人员工资额增加;社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出1万元,主要反映用于造血干细胞活动项目支出,包括宣传手册、慰问品、通讯费等支出,比上年预算数增加0万元,主要原因是项目支出相比往年无变化;社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他社会保障和就业(项)支出9.9万元,主要反映用于单位职工社会保障费用的支出,比上年预算数增加1.6万元,主要原因是单位新增工作人员1名。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出4万元,主要反映用于医疗保险和其他保障支出,比上年预算数增加0.8万元,主要原因是工资额增加,保险基数调整。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.1万元。主要反映用于住房公积金支出,比上年预算数增加1.3万元,主要原因是单位新增工作人员1名。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算104.8万元,包括人员经费和公用经费,比上年预算数增加29万元,主要原因是编制增加和精神文明奖发放。支出具体情况如下:

人员经费100.2万元,比上年预算数增加26.9万元,主要原因是编制增加和精神文明奖发放。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.6万元,比上年预算数增加2.1万元,主要原因是电脑报废,政府采购增多。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比年初预算数增加(或减少)0万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比上年预算数增加(或减少)0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度荣成市红十字会机关运行经费支出4.6万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额1.8万元,其中:政府采购货物金额1.8万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期,本部门共有车辆0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

我单位2018年无重点项目需进行绩效目标公开。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年红十字会一般公共预算 “三公”经费预算数为  0.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元),公务接待费0.4万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加0.4万元,主要原因是上级红十字会调研。其中:因公出国(境)费0万元,与2017年基本持平;公务用车购置及运行费0万元,与2017年基本持平,主要原因是公车改革,取消公车;公务接待费增加0.4万元,主要原因是上级红十字会调研。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

                第二部分:2018年荣成市部门预算公开表




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