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威海海洋职业学院2018年度预算公开

时间:2018年02月12日 16:35 来源:荣成市政府 浏览次数:

 

2018年

 威海海洋职业学院

部门预算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

部门概况

 

一、威海海洋职业学院主要职能

(一)培养高等专科学历技术人才,促进科技文化发展。

(二)开展水产养殖技术、食品营养与检测、船舶工程技术等学科高等专科学历教育和相关社会服务。

(三)学院以“办人民满意的教育”为目标,以“立足威海,面向山东,辐射全国,服务海洋”为定位,以提升学生核心素养为根本,以推进依法治校为手段,全面实施“质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校”四大发展战略,稳步向建设优质高职院校目标迈进。

(四)以内涵发展为重点,深化改革、探索创新,沿着办学特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、具有区域影响力、能参与国际竞争的优质高等职业院校的目标扬帆前行。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市威海海洋职业学院2018年部门预算编报范围的单位共1个,包括:

1、威海海洋职业学院

 

第二部分

 

2018年部门预算表

(见附表)

 

第三部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入预算为7279.4万元,比上年预算数增加2088.9万元,主要原因是新录用教师人数增加,招生数增多,增加了财政拨款收入及学费住宿费收入。其中:财政拨款3991.4万元,占54.83%,财政专户管理资金3288万元,占45.17%。

2018年支出预算为7279.4万元,比上年预算数增加2088.9万元,主要原因是教师人数增加,学生数增多,各项支出增加。其中:基本支出3038.9万元,占41.75%,项目支出4240.5万元,占58.25%。

 

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为3991.4万元,比上年预算数增加2052.8万元,主要原因是教师人数增加,财政拨款增多。包括:本年财政拨款收入合计3991.4万元,其中:一般公共预算财政拨款3991.4万元,占100.00%。

2018年财政拨款支出预算为3991.4万元,比上年预算数增加2052.8万元,主要原因是教师数增加、学生数增加,各项支出增加。其中:教育(类)支出3212.8万元,占80.49%;社会保障和就业(类)支出443万元,占11.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出127.1万元,占3.18%;住房保障(类)支出208.5万元,占5.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款3991.4万元,比上年预算数增长105.89%,主要原因是教师人数增加,学生数增加,增加了一般公共预算当年拨款。

2018年一般公共预算支出预算为3991.4万元,比上年预算数增长105.89%,主要原因是教师数增加、学生数增加,各项支出增加。其中:教育(类)支出3212.8万元,占80.49%;社会保障和就业(类)支出443万元,占11.10%;医疗卫生与计划生育(类)支出127.1万元,占3.18%;住房保障(类)支出208.5万元,占5.22%。

 

具体情况如下:

1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出3212.8万元,主要用于学院人员工资及日常运行支出, 比上年预算数增加1543.3万元,主要原因是学院教师及学生数增加,教师工资及日常教学运行支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出443万元,主要用于人员社会保障缴费, 比上年预算数增加345.8万元,主要原因是学院教师数增加,缴费基数增大,社会保障支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出127.1万元,主要用于人员医疗保障支出, 比上年预算数增加94万元,主要原因是学院教师数增加,缴费基数增大,医疗保障支出增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出208.5万元,主要用于人员住房公积金支出, 比上年预算数增加69.7万元,主要原因是学院教师数增加,缴费基数增大,相应住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算3038.9万元,包括人员经费和公用经费,比上年预算数增加1427 万元,主要原因是教师人数增加,日常教学支出增多。支出具体情况如下:

人员经费2907.2万元,比上年预算数增加1399.1万元,主要原因是在职教师工资进行调整,本年度聘用教师人数增加,相应费用增多。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.7万元,比上年预算数增加27.9万元,主要原因是聘用教师增加,学生数增加,学院日常支出数增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比上年预算数增加(或减少)0万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比上年预算数增加(或减少)0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额1087.3万元,其中:政府采购货物金额1087.3万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期,本部门共有车辆10辆,其中,领导干部用车7辆、一般公务用车3辆;单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1件。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目: 1、五年一贯制中职公用经费,项目期限为一年,项目资金总额195.7万元,其中:财政拨款195.7万元, 事业收入0万元。项目概况:用于采购药品生物技术、食品营养与检测、食品加工技术、会计等专业仪器设备及通用设备器材。项目绩效目标:满足教育教学发展需要,提高学院人才培养质量;建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。2、国家和省级助学金、奖学金,项目期限为一年,项目资金总额339.4万元,其中:财政拨款339.4万元, 事业收入0万元。项目概况:用于扶助家庭经济困难学生,及奖励学优生。项目绩效目标:确保家庭经济困难学生顺利完成学业,激励优秀学生奋发有为;建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。3、新增人员支出,项目期限为一年,项目资金总额371.1万元,其中:财政拨款371.1万元, 事业收入0万元。项目概况:用于本年度新录用教职工工资等费用支出。项目绩效目标:满足教育教学需要,稳步推进“人才强校”战略;建立科学的经费使用管理机制, 提高经费使用的效益性。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年威海海洋职业学院部门一般公共预算 “三公”经费预算数为36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费33.7万元(其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费33.7万元),公务接待费2.3万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加17.9万元,主要原因是学院正处于发展初期,公务用车量增加,维修维护费用增加。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费增加17.9万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行费增加17.9万元,主要原因是学院正处于发展初期,公务用车量增加,维修维护费用增加;公务接待费2.3万元,与上年基本持平。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分:2018年荣成市部门预算公开表

 

                 

 

 

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