荣成市档案馆2018年度预算公开

2018年荣成市档案馆

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市档案馆主要职责

     （一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规规章，对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；负责制定全市档案事业发展规划，并组织实施。
　　（二）检查和指导全市机关、团体、企事业单位的档案业务工作、依法查处档案违法案件。
　　（三）制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全市档案专业教育、档案干部的培训工作。
　　（四）组织全市档案理论、档案科研工作；研究并应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
　　（五）负责集中统一管理和接收、征集、整理本馆接收范围内的档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的齐全。
　　（六）积极开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案信息资源，为社会提供服务。
　　（七）负责档案资料的鉴定，并对失去保存价值的档案进行处理。
　　（八）负责档案史料的汇编和出版事宜。
　　（九）负责对全市档案工作的情况和信息进行收集与交流。
　　（十）承办市委、市政府和市委办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    纳入荣成市档案馆2018年部门预算编报范围的单位共一个。荣成市档案馆内设4个职能科室，分别为：办公室、管理科、指导科、文档信息公开服务中心。

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为286.2万元，比上年预算数增加55.4万元，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款286.2 万元，占100 %。

2018年支出预算为286.2万元，比上年预算数增加55.4万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出263.2万元，占92%，项目支出23万元，占8 %。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为286.2万元，比上年预算数增加55.4万元，主要原因是人员经费增加。包括：本年财政拨款收入合计286.2万元，其中：一般公共预算财政拨款286.2万元，占100%，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

2018年财政拨款支出预算为286.2万元，比上年预算数增加55.4万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务（类）支出286.2万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款286.2万元，比上年预算数增 24%，主要原因是人员经费增加。

2018年一般公共预算支出预算为286.2万元，比上年预算数增长24%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务（类）支出229.1万元，占80%；社会保障和就业（类）支出28.6万元，占10%； 医疗卫生和计划生育（类）支出10.2万元，占4%；住房保障（类）支出18.3万元，占6%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出    229.1万元，主要用于基本支出和项目支出, 比上年预算数增加 51.1万元。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出28.6万元，主要用于社会保障缴费，比上年预算增加2.4万元，主要原因人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出10.2万元，主要用于医疗保障缴费, 比上年预算数增加0.2万元，主要原因是医疗保障缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.3万元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算数增加1.7万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算263.2万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加58.7万元，主要原因是人员经费增加。支出具体情况如下：

人员经费240.8万元，比上年预算数增加54万元，主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.2万元，比上年预算数减少4.5万元，主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

资本性支出1.4万元，主要用于办公设备购置。

对个人和家庭的补助7.8万元，比上年预算数增加7.8万元，主要原因是发放抚恤金。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

    由于我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

    2018年本部门政府采购金额 1.4万元，其中：政府采购货物金额1.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目无（项目名称），项目期限为无，项目资金总额 0万元，其中：财政拨款 0万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：无，项目绩效目标无。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年档案馆一般公共预算 “三公”经费预算数为6.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.4  万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.4万元），公务接待费 0.5万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加1.1万元，主要原因是业务量大，公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用；公务用车购置及运行费增加1.1万元，其中：公务用车购置与上年持平，主要原因是无此项费用，公务用车运行费增加1.1万元，主要原因是因新馆建设，业务量增加，再加之车辆老化，维护费用较高；公务接待费0.5万元与上年持平，主要原因是厉行节约。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表.pdf