荣成市科学技术协会2018年度预算公开

2018年荣成市科学技术协会

部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市科学技术协会主要职能

（一）加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作者主力军作用，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）组织科技工作者围绕全市科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴市战略服务。

（三）开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。

（四）承担人民政协组成单位职责，积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。

（五）广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。

（六）开展先进实用技术培训，接受委托组织开展有关专题调查和科技项目的评估论证、成果鉴定等工作。

（七）协助政府有关部门开展对科技人员继续教育、技术培训和技术开发，促进科技人才的成长和提高。

（八）会同有关部门表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

（九）发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好“科技工作者之家”，全心全意为科技工作者服务。

（十）兴办符合市科协章程及其宗旨的社会公益性事业。

（十一）承担市委、市政府及上级科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市科学技术协会2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括：荣成市科学技术协会机关预算（一级预算单位 主管部门）。

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为198.5万元，比上年预算数增加41.9万元，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款198.5万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%。

2018年支出预算为198.5万元，比上年预算数增加41.9万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出161.7万元，占81.46 %，项目支出36.8万元，占18.54%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为198.5万元，比上年预算数增加41.9万元，主要原因是人员经费增加。包括：本年财政拨款收入合计198.5万元，其中：一般公共预算财政拨款198.5万元，占100 %，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算为198.5万元，比上年预算数增加41.9万元，主要原因是人员支出增加。其中：科学技术（类）支出168.3万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出14.2万元，占7.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.7万元，占2.87%；住房保障（类）支出10.3万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款198.5万元，比上年预算数增长26.76 %，主要原因是人员经费增加。

2018年一般公共预算支出预算为198.5万元，比上年预算数增长26.76 %，主要原因是人员支出增加。其中：科学技术（类）支出168.3万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出14.2万元，占7.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.7万元，占2.87%；住房保障（类）支出10.3万元，占5.19%。

具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出131.5万元，主要用于人员支出和公用支出，比上年预算数增加39.7万元，主要原因是人员支出增加。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出36.8万元，主要用于开展科普活动，比上年预算数增加1.5万元，主要原因是科普活动支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出14.2万元，主要用于社会保障缴费，比上年预算数减少0.9万元，主要原因是职业年金未列入预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.7万元，主要用于医疗保障缴费, 比上年预算数增加0.6万元，主要原因是医疗保障缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.3万元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算数增加1万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算161.7万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加40.4万元，主要原因是人员经费增加。支出具体情况如下：

人员经费158.3万元，比上年预算数增加40.3万元，主要原因是工资福利支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.4万元，比上年预算数增加0.1万元，主要原因是办公设备购置支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置……。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度荣成市科学技术协会部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出2.6万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0.8万元，其中：政府采购货物金额0.8万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

我单位2018年无重点项目需进行绩效目标公开。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市科学技术协会部门一般公共预算“三公”经费预算数为0.4万元（含协会机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费0.4万元。

2018年“三公”经费预算与上年基本持平。其中：因公出国（境）费与上年基本持平为0万元；公务用车购置及运行费与上年基本持平为0万元，其中：公务用车购置与上年基本持平为0万元，公务用车运行费与上年基本持平为0万元；公务接待费与上年基本持平为0.4万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表

荣成市科学技术协会2018年预算公开表.pdf