荣成市城乡建设局2018年度预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

　　表一、2018年部门收支总体情况表

　　表二、2018年部门收入总体情况表

　　表三、2018年部门支出总体情况表

　　表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

　　表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

　　表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

　　表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

    一、荣成市城乡建设局主要职能

　　（一）贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规；起草城乡建设规范性文件草案；负责全市城乡建设的行业管理。 

　　（二）负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

　　（三）负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资建设项目的初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查的监督管理工作；综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；负责全市建设工程竣工验收备案工作。

　　（四）负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作，依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理；负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；负责建筑企业养老保障金、新型墙体材料专项基金的征收管理；负责建设机械的行业管理。 

　　（五）负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。 

　　（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度，并组织实施；编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施；负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作；会同有关部门综合管理全市房地产市场。 

　　（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。 

　　（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。 

　　（九）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

　　(十)负责指导城中村的改造工作。

   （十一）负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。 

   （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入荣成市城乡建设局2018年部门预算编报范围的单位共12个，包括：

　　1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）

　　2、局属事业单位预算（二级预算单位）包括：荣成市建筑工程质量造价监督管理站，荣成市风景园林管理局，荣成市环境卫生管理处，荣成市市政管理处，荣成市建筑工程管理处，荣成市公园管理处，荣成市城乡建设档案馆，荣成市村庄改造办公室，荣成市燃气热力管理处，荣成市城市供排水管理处，荣成市住房发展保障办公室。

 

第二部分2018年部门预算表（见附表2018建设局预算公开汇总表）

　　 

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

    一、2018年部门预算情况说明

　　（一）收入支出预算总体情况

　　2018年收入预算为81201.3万元，比上年预算数增加55718.20万元，主要原因是棚户区改造项目收入、农村环境综合整治补贴收入、节能环保水体污染防治补贴收入的增加。其中：财政拨款81201.3万元，占100%，财政专户管理资金0万元，其他收入0万元。

　　详见下图

　　2018年支出预算为81201.3万元，比上年预算数增加55718.2万元，主要原因是棚户区改造项目支出、农村综合环境整治支出、节能环保水体污染防治支出的增加。其中：基本支出4757.4万元，占5.86%，项目支出76443.9万元，占94.14%，经营支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　详见下图

　　（二）财政拨款收入支出预算总体情况

　　2018年财政拨款收入预算为81201.3万元，比上年预算数增加55718.2万元，主要原因是：棚户区改造项目收入、农村环境综合整治补贴收入、节能环保水体污染防治补贴收入的增加。包括：本年财政拨款收入合计81201.3万元，其中：一般公共预算财政拨款81201.3万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　详见下图

 

　　2018年财政拨款支出预算为81201.3万元，比上年预算数增加55718.2万元，主要原因是棚户区改造项目支出、农村综合环境整治支出、节能环保水体污染防治支出的增加。其中：社会保障和就业（类）支出423.3万元，占0.52%;医疗卫生与计划生育（类）支出138.8万元，占0.17%；节能环保（类）支出8792.6万元，占10.83%；城乡社区（类）支出22336.7万元，占27.51%；农林水（类）支出7344万元，占9.04%；住房保障（类）支出42165.90万元，占51.93%。

　　详见下图

 

 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算当年拨款81201.3万元，比上年预算数增长218.65%，主要原因是棚户区改造项目收入、农村环境综合整治补贴收入、节能环保水体污染防治补贴收入的增加。

　　2018年一般公共预算支出预算为81201.3万元，比上年预算数增长218.65%，主要原因是棚户区改造项目支出、农村环境综合整治支出、节能环保水体污染防治支出的增加。其中：社会保障和就业（类）支出423.3万元，占0.52%;医疗卫生与计划生育（类）支出138.8万元，占0.17%；节能环保(类）支出8792.6万元，占10.83%；城乡社区（类）支出22336.7万元，占27.51%；农林水（类）支出7344万元，占9.04%；住房保障（类）支出42165.9万元，占51.93%。

　　详见下图

 

　　具体情况如下：

　　1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出423.3万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金费、其他社会保障费的支出, 比上年预算数增加423.3万元，主要原因是该项支出2017年合并在城乡社区（类）支出公开。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出138.8万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费的支出, 比上年预算数增加138.8万元，主要原因是该项支出2017年合并在城乡社区（类）支出公开。

　　3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出8792.6万元，主要用于水体的污染防治支出, 比上年预算数增加8792.6万元，主要原因是该项支出2017年在农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）中公开。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出867.5万元，主要用于行政机关单位的人员经费及公用经费支出, 比上年预算数增加867.5万元，主要原因是该项支出2017年合并在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中公开; 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）支出327.4万元，主要用于在建工程建筑材料的检测、工程质量监管方面的支出，比上年增加15.3万元，基本持平；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出245.9万元，主要用于建筑工程安全、工程勘察设计监管方面的支出，比上年增加34.9万元，主要原因是人员经费支出增加 ；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出201.6万元，主要用于市政人员经费和日常公共支出，比上年减少794万元，主要原因是2017年支出包括市政人员经费、日常公共支出和市政道路的维护及复原支出两项,2018年将市政道路的维护及复原支出列在城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）中公开。     

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出1024.2万元，主要用于市政道路的维护及复原支出，比上年增加1024.2万元，主要原因是该项支出2017年合并在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）中公开。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出18368.1万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，比上年增加523.4万元，主要原因是随着城市的建设，道路及绿化面积增加。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出1302万元，主要用于城乡社区其他方面的支出等，比上年减少674.8万元，主要原因是2018年将社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）单独公开。2017年合并在城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）中公开。

　　5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出20万元，主要用于村庄改造办公室的工作费用支出,2017年支出20万元，与上年持平,无支出增减变化。

　　农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出595万元，主要用于水务各项管理与保护支出,比上年减少3321.1万元，主要原因是2017年将农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）与节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项）合并公开，2018年将农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）与节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项）单独公开。

　　 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补贴（项）支出6729万元，主要用于农村环境综合整治支出,比上年增加6729万元，主要原因是2017年预算无此支出功能分类科目。

　　6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出41913万元，主要用于2016年棚户区改造二期项目支出15047万元、2017年棚户区改造二期项目支出26866万元，比上年增加41913万元，主要原因是2017年预算无此支出功能分类科目和项目支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出233.4万元，主要用于按比例为职工缴存的住房公积金的支出, 比上年预算数增加42.7万元，主要原因是预算单位人员及工资增加。

　　住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出19.5万元，主要用于档案馆设备运行维护费的支出, 比上年预算数增加19.5万元，主要原因是2017年预算无此支出功能分类科目。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算4757.4万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加905万元，主要原因是人员工资支出增加。支出具体情况如下：

　　人员经费4565.7万元，比上年预算数增加922万元，主要原因是人员工资支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费191.7万元，比上年预算数减少17万元，主要原因是2018年进一步压缩单位的公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费用。

　　（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年预算数减少300万元，主要原因是2018年无政府性基金预算收入。2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数减少300万元，主要原因是2018年无政府性基金预算支出。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　汇总2018年度荣成市城乡建设局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出40.4万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购金额30.4万元，其中：政府采购货物金额30.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年预算申报期，本部门共有车辆184辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车  2辆、特种专业技术用车166辆、其他用车7辆，其他用车主要是拖拉机及打药车；单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

　　（四）重点项目预算绩效目标情况

　　（1）路灯维护费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额419万元，其中财政拨款419 万元。项目概况：随着经济和社会的发展，作为城市基础设施和城市景观之一的路灯照明设施的建设和管理，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。路灯对保障夜间交通和治安，美化城市夜景起着积极的作用。荣成市路灯维护费项目由荣成市光亮路灯有限公司实施，负责20140盏路灯、空中玫瑰射灯7支，246台路灯专用变压器的管理维护。项目绩效目标：认真做好管理范围内的路灯巡查维护工作，发现路灯故障及时维修，电缆故障24小时内排除，恢复正常亮灯，保证亮灯率达95%以上，设施完好率达95%以上，年度保养率100%以上。通过路灯维护费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民交通安全保障，促进社会和谐。（2）数字化城市管理系统平台,项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额393万元，其中财政拨款393万元。项目概况：依据相关城市管理标准，在荣成市数字化城市管理覆盖区域内，以人工巡查的方式对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集；对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反馈问题进行核实；对所发现问题结案前进行核查。按照《城市市政综合监管信息系统技术规范》要求，参考其他地市在数字化城市管理信息采集过程中的做法和成功经验，在城市管理中对问题发现和巡查采取政府向社会购买服务的方式既非常重要，同时也已非常规范和成熟，有一整套可靠的运行机制来保证此项工作的顺利进行。项目目标：巡查发现各类城市管理问题, 每年不少于3.6万件, 自行处置简易案件, 每年不少于6000件, 结案率不低于90%,通过长期治理，使城市环境更加优美、人民生活更加舒适。（3）图纸审查费,项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额320万元，其中财政拨款320万元。项目概况：承担市域范围内二级以下新建、改建、扩建工程项目的施工图设计文件审查业务，年审查项目规模约200万平方米。项目目标，审查质量达到国家现行工程建设强制标准，消除施工图设计中的隐患，一审完成工作时限在5个工作日内。(4)农村污水处理,项目期限为2018.1.1-2018.12.31,项目资金总额6729万元，其中财政拨款6729万元。项目概况：随着经济的发展，镇村居民的生活方式也发生了巨大的变化，自来水的普及使卫生洁具、洗衣机、沐浴设施等走进了平常百姓家，群众的人均日用水量和生活污水排放量急增，生活污水随意排入户外水沟，影响了周围环境，不利于可持续发展。荣成市的部分镇村区域，污水处理设施不够完善，居民日常生活所产生的生活污水量不断增加，却缺乏相应的治理措施，甚至出现污水直排的现象，最后污水直接进入水体或渗入地下，威胁到地下水水质，还对流域内水环境产生影响。因此加强镇村污水处理设施和配套污水管网的建设刻不容缓。将改变区域污水自流排放的无序现状，实现该区域完全的雨、污分流排水体制，切实改善该区域广大市民群众的生存环境和生活质量。通过农村环境综合整治费实施，项目的建设将加大污水处理能力，完善污水处理设施，改善城市大环境，促进该区域投资环境的改善，其社会效益、生态效益可估量。(5)市镇污水处理厂运转费用,项目期限为2018.1.1-2018.12.31,项目资金总额7927万元，其中财政拨款7927万元。项目概况：污水处理分公司第一、第二污水处理厂处理能力共计8万吨/日，主要收集处理市区及沽河流域周边生活区及企业所排污水。乡镇污水处理分公司负责运营俚岛、上庄、荫子等27处镇级污水处理设施，设计处理能力为1.1万吨/日，主要收集处理各镇村所排污水。通过市镇街污水处理管理运行费实施，保护生态环境保证污水处理达标排放，出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A类标准。(6)小流域污染防治专项经费,项目期限为2018.1.1-2018.12.31,项目资金总额595万元，其中财政拨款595万元。项目概况：主要负责全市城区污水管网、泵站的维护管理工作。对收集城市污水管网，这是一个城市最重要的基础设施和民生工程，也是城市水环境污染防治和防洪、防涝的重要措施和手段。城区污水管网、泵站进行巡查、维修和养护，保证污水管网、泵站正常运行，减少污水外溢和地下水的渗入。泵站用于加强污水管网、泵站的运维工作势在必行。通过东城区泵站运行维护费实施，防止出现污水泄漏，确保水环境稳定。有利于水资源保护，有利于环境保护。(7)城区污水管网维护经费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31,项目资金总额750万元，其中财政拨款750万元。项目概况城市污水管网是一个城市最重要的基础设施和民生工程，也是城市水环境污染防治和防洪、防涝的重要措施和手段。近年来，随着城区面积和人口规模的不断增加，污水排放量也随之加大。为此，荣成市开展了一系列城市污水处理及配套管网设施建设攻坚，不断加大对市政基础设施建设的投入，市政污水管网建设得到了前所未有的重视和发展。负责全市城区污水管网的维护管理工作。主要对城区200多公里污水管网进行巡查、维修和养护，保证污水管网正常运行，减少污水外溢和地下水的渗入。通过城区污水管网维护费实施，保证污水管网正常运行，减少污水外溢和地下水的渗入，提高了污水排放社会公众满意度，城市污水管网的正常运行是一个城市文明卫生的重要指标。(8)绿化维护费,项目期限为2018.01.01-2018.12.31，项目资金总额1351万元，其中财政拨款1351万元。项目概况：负责城市公园内的绿地、水面、广场、道路、沙滩、雕塑、喷泉、灯光、公厕和其他所有服务游乐设施的维护管理工作；负责城市公园周边进出口、停车场等公共部位的管理，收取停车场费、维护正常秩序，保护环境整洁；负责城市公园内部及周边摆摊设点、露天烧烤等各式各类经营行为及文化娱乐活动的审批管理，依法收取维护管理费用，规范经营活动秩序；负责城市公园内的环境卫生管理，将垃圾清送到公园周围环卫部门制定的统一收集点，努力改善和提高责任区域的环境质量；负责城市公园内各类设施的安全防护和安全保卫工作，对损坏公用设施、破坏公共环境、违法砍伐树木、采沙挖土等行为依法进行监督管理。项目绩效目标:建立健全保护和发展公园公共资源长效机制，使公园公共财产消耗得到控制，妥善保管和发展，生态安全得到有效保障。通过绿化维护费项目的实施，改善城市生态环境，创造良好生活环境。(9)地下停车场运行维护,项目期限为2018.01.01-2018.12.31，项目资金总额170万元，其中财政拨款170万元。项目概况：新世纪广场改造工程分为地上和地下两部分，改造后的世纪广场，为市民提供一个活动娱乐、休闲健身、环境优美的休闲空间；地下停车场的建成，主要解决了停车难、道路拥堵等问题，提供便民服务，实现城市空间的立体开发和利用。项目绩效目标：地下停车场结构形式为框架结构，抗震设防烈度为六度，消防喷淋系统，通风排烟系统，VRV 空调系统，智能化视频车位检测等功能齐全，泊车位达349个，其中无障碍停车位6个，同时建有10个步行楼梯直达地面广场，实现车辆和行人的有效分离，使车辆进出入更为有序。全天24小时对地下停车场进行监控，确保了车辆停放的安全，保证地下停车场无控制盲点。地下停车场的建成，还杜绝了广场周边一直以来占道停车的混乱现象，对缓解广场所处路段交通拥堵及周边形成良好的交通秩序起到了重要的作用。通过地下停车场运行维护费项目的实施，提高对地下停车场设施的维护和管理。（10）城乡生态环境绿化，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额5220万元，其中财政拨款5220 万元。项目概况：我单位管理的建成区绿化面积已达2000多万平方米，我市绿地分为城市公共绿地、白三叶草、冷季型草坪、大树、风景林带、河流以及公园游园的设施维护。具体标准：公共绿地每平方米2元，白三叶每平方米2.66元，冷季型草坪3.99元，大树每株6.66元，风景林带每平方米2元，水系每平方米1.33元，共计财政预算5445万元。项目绩效目标：对城区所有管辖绿地进行规范化、科学化管理，提升绿地养护管理力度，确保绿地养护覆盖率达到100%，绿化设施完好率达到 100%，养护管理到位，进一步提升绿地景观效果、生态效益和社会效益。（11）重点节假日城区摆花，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额200万元，其中财政拨款200万元。项目概况：重点节假日市区重要节点及公园、广场摆放草花120万元，摆放郁金香80万元。项目绩效目标：美化城区环境，增加了城市色彩，提升了幸福指数，获得了市民的肯定。(12)设备购置费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目总额461万元，其中财政拨款461万元。项目概况：洒水车5辆185万元，打药车5辆70万元，吊车1台52万元，铲车2台30万元，19座客车8辆124万元。项目绩效目标：绿化维护用设备增加了，提高既有园林绿化设施管护水平，基本实现了预期目标，对改善我市的生态环境、提高我市居民的生活质量起到积极的作用。(13)道路维护及复原费，项目期限为2018.1.1～2018.12.31，项目资金总额 824.4万元，其中财政拨款824.2万元。项目概况：随着我市城市建设规模的不断拓展、城市基础设施建设水平的全面提档升级，市政道路及其附属设施的维护管理工作的优劣，直接影响着我市城市建设管理水平和城市综合服务能力的全面提升，同时也得到了市委市政府和全市人民的高度关注。市政道路及其附属设施的完好和服务能力的正常发挥，不但关系到市民的日常出行安全、全市经济建设的发展，同时也对提升我市城市的整体形象起到了一定的积极作用。荣成市市政基础设施维护费工作由荣成市市政管理处负责实施，主要负责城区106条市政道路、32条背街小巷、52座城市桥梁及1个城市广场，累计236平方公里的沥青路面72万平方人行道板45万米路沿石及49万米道路排水管道及16333个排水检查井、16333个雨水井的日常维护管理工作。项目绩效目标：认真做好管理范围内的市政道路及其附属设施的日常巡查维护、抢修工作，保证市政基础设施的完好率达到95%以上，城市桥梁的年度保养率100%以上。通过市政基础设施维护项目的实施，进一步提高我市城市基础设施的服务能力和建设维护档次，全面提升城市整体形象，提高市民的日常出行安全保障，为全市经济建设、和谐发展夯实基础。（14）公共自行车运营，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额200万元，其中财政拨款200万元，项目概况：负责城区57处公共自行车站点的日常管理维护工作，对市民骑行中出现的各种问题进行处理和解决。为保证市民顺利租借公共自行车及正常无碍绿色骑行。针对骑行量日益增长的趋势，强化了城区网格化管理，特将城区划分为西中东三片，制定详细的日常车辆调度办法及突发事件行动预案，分别指定专车专人每天17小时进行车辆调度及站点巡检作业。通过对城区内所有站点设施及公共自行车辆进行规范化、科学化管理调度，提升市民日常绿色骑行的满意度，确保市民快乐骑行。(15)乡镇垃圾收集转运费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额为840万元，其中财政拨款840万元。随着经济和社会的发展，城乡环卫一体化是必然趋势，而农村村居环境保洁是重中之重。荣成市村级保洁垃圾收集转运项目由荣成市环卫处实施，负责全市9个乡镇3个街道办事处15座转运站的居民生活垃圾收集运输处理等工作。项目绩效目标：认真做好管理范围内的垃圾收集转运工作，地埋箱有效运转，车辆故障24小时内排除，恢复正常运转，保证转运率达95%以上，设施完好率达95%以上，年度保养率100%。(16)村级保洁员工资，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额为724万元，其中财政拨款724万元。项目概况：随着经济和社会的发展，城乡环卫一体化是必然趋势。荣成市村级保洁运转项目由荣成市环卫处实施，负责考核所有乡镇村居环境卫生及河道、港口、码头卫生，按照月度考核打分发放保洁员工资。项目绩效目标：认真做好管理范围内的月度考核工作。通过一体办考核项目的实施，改善农村生态环境，提升城市整体形象，提高农村居民生活质量，促进社会和谐发展。(17)农村生活垃圾收集奖励，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额425万元，其中财政拨款 425万元。项目概况：为保证村内卫生整洁的长效性，按月对镇村转运的垃圾量进行汇总考核，对表现好的镇街给予一定的奖励。项目绩效目标：综合整治、同步推进的原则。结合农村“新三清”工作，一手抓环境综合整治，清理水体、河坝、道路、房屋周边环境，改变脏、乱、差现象；一手建立健全农村生活垃圾袋装化清运体系和集中处置机制，实现农村生活垃圾日产日清。积极引导农民改变落后的生产、生活方式，形成讲究文明、保护生态、美化环境的良好风气。(18)道路保洁按照道路划分为6个小项目，项目期限均为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额为1222.3万元，其中财政拨款1222.3万元。包括：成山大道及阳光商城周边道路保洁费125万元；北外环及城西街道道路保洁费229万元；城铁周边道路保洁费146万；高新区及工业园区周边道路保洁费374万元；半岛环海路无人机道路及新一中周边道路保洁费280.5万元；市区二型院保洁费67.8万元。项目概况：随着经济和社会的发展，城市环境卫生保洁工作，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。对提高城市环境质量和居民生活质量起着重要作用。荣成市清扫保洁费项目由荣成市环卫处实施，主要负责承担崖头建成区579万平方米道路清扫保洁、市区二型院清扫保洁工作。项目绩效目标：认真做好管理范围内的道路、二型院保洁工作，发现垃圾及时清扫，保证整洁率达95%以上，设施完好率达95%以上，年度保养率100%以上。通过清扫保洁费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。（19）处理重大自然灾害经费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额211万元，其中财政拨款211万元。项目概况：为提高我市应对恶劣天气和重大自然灾害处置能力,最大限度地降低重大自然灾害的危害。项目绩效目标：认真做好夏季防汛、冬季除雪工作，保证市区道路畅通，市民出行不受影响。（20）固废园监管及绿化维护费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额为72万元，其中财政拨款72万元。项目概况：目前垃圾处理主要以焚烧和填埋为主。项目绩效目标：填埋场对环境的影响主要是面源污染，不易对污染物的排放进行监测，只能被动地监测周围空气中的污染物(以恶臭气体为主)浓度，因此需要重点对填埋场管理过程进行监管，才能从源头有效减少污染物的排放。对于焚烧厂，焚烧烟气是集中排放，属于点源污染，可以实现对常规污染物排放的在线监测。但目前二噁英和重金属无法实现在线监测，因此对二噁英和重金属排放浓度的控制需要严格控制焚烧过程和烟气净化过程的工况。焚烧厂运行过程监管有利于焚烧过程和烟气净化过程的规范化，使二噁英和重金属的达标排放更有保障。(21)生活垃圾处理费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额为3582万元，其中财政拨款3582万元。项目概况：随着经济和社会的发展，垃圾无害化处理已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。项目由荣成市环卫处实施，负责对长青环保与固废产业园的垃圾焚烧及固废处理项目进行监管。项目绩效目标：认真做好垃圾焚烧与固废处理的监管工作，发现问题及时督促整改，排污率降到最低，垃圾焚烧污染率降到最低，飞灰及渗滤液处理最大化。通过项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。(22)机械保洁运行费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目金额总额为549万元，其中财政拨款549万元。通过落实保洁机械管理责任、制定详细的路面机械化保洁方案、加强培训,严格规范保洁机械操作、做好保洁车辆维修保养管理、制定相关制度,加强管理考核工作如何管理等手段加强机械管理,利用好机械,做到生产、安全效益最大化,不断提高路面保洁质量。(23）公厕保洁费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额为130.8万元，其中财政拨款130.8万元。项目概况：随着经济和社会的发展，城市环境卫生保洁工作，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注。对提高城市环境质量和居民生活质量起着重要作用。荣成市公厕保洁费项目由荣成市环卫处实施，主要负责承担崖头建成区39座公厕管理、保洁工作，发现垃圾及时清扫，公厕故障24小时内排除，恢复正常服务，保证整洁率达95%以上，设施完好率达95%以上，年度保养率100%以上。通过清扫保洁费项目的实施，改善城市生态环境，提升城市整体形象，提高居民生活质量，促进社会和谐。(24)设备购置费，项目期限为2018.1.1-2018.12.31，项目资金总额为250万元，其中财政拨款250万元。项目概况：随着经济和社会的发展，城市环境卫生保洁工作，已越来越引起人民政府和社会各方面的广泛关注，而且道路保洁面积逐年增加，现有设备已不能满足需要。为了让城市环境更加靓丽，道路更加整洁，我们不仅需要增加人力清扫，更需要增加设备车辆，所以今年我们采购了3辆洒水车等大型设备。通过设备购置项目的实施，改善城市生态环境，提升居民生活质量，促进社会和谐。（25）棚户区改造费，2016年棚户区改造项目期限为2016.1.1～2018.12.31，项目资金总额为15047万元，其中财政拨款15047万元。项目概况：荣成市2016年棚户区改造（二期）项目包括城西片区（三期）、八河片区、斥山片区（二期）、石岛片区和龙须片区等五个片区项目，安置村民2287户，其中新建安置房建筑面积13.47万平方米，购买安置房建筑面积15.38万平方米，货币化安置58户。2017年棚户区改造项目期限为2017.1.1～2019.12.31，项目资金总额为26866万元，其中财政拨款26866万元。项目概况：荣成市2017年棚户区改造（二期）项目共涉及岗西、卢家、嘉鱼汪、寻山所4个村庄，安置村民1681户，其中新建安置房建筑面积9.25万平方米，购买安置房建筑面积16.29万平方米。

　　（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年荣成市城乡建设局一般公共预算 “三公”经费预算数为51.5万元（含局机关及11个所属预算单位），其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行维护费  42.6万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费42.6万元），公务接待费3.9万元。

　　2018年“三公”经费预算比上年减少0.4万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费增加0万元，与上年相等；公务用车购置及运行费减少0.5万元，其中：公务用车购置与上年相等，公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是2018年将进一步地压缩公车运行经费支出；公务接待费增加0.1万元，主要原因是2018年上级检查验收工程项目加大,需要增加公务接待费。

第四部分名词解释

 

    一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

附件：2018建设局预算公开汇总表