荣成市交通运输局2018年度预算公开

 

2018年

 

荣成市交通运输局

 

部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

一、荣成市交通运输局主要职能

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟定全市公路、水路行业规划、计划并监督实施；起草交通运输规范性文件草案；参与拟定现代物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场、城市客运监管责任。拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施、协调道路、水路运输、城市客运与其他运输方式的衔接；组织实施重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作五）负责全市公路的布局规划；组织制度公路及其附属设施的建设、养护及管理。

（六）负责全市港口、航道布局规划；组织指导港口、港航设施的建设养护和管理。

（七）负责公路路政、港政、航政、道路运政行政许可事项的监督管理工作。

（八）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（九）指导交通运输行业的精神文明建设；组织指导交通行业教育、培训工作。

（十）贯彻实施国家、省、威海市交通科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步；指导公路、水路相关行业环境保护和节能减排工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市交通运输局2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括：

局机关预算（一级预算单位 主管部门）

 

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

（见附表）

 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为 2869.2万元，比上年预算数增加  72.2 万元，主要原因是国家调整人员工资增加及发放精神文明奖。其中：财政拨款 2869.2万元，占100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，没有此项资金，其他收入 0 万元，占 0 %，没有此项资金。

 

2018年支出预算为  2869.2 万元，比上年预算数增加72.2万元，主要原因是国家调整人员工资及发放精神文明奖。其中：基本支出 2388.3万元，占 83.24%，项目支出 480.9万元，占 16.76 %，经营支出 0 万元，占 0 %，上缴上级支出0万元，占 0 %。

 

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为 2869.2 万元，比上年预算数增加72.2 万元，主要原因是国家调整人员工资及发放精神文明奖。包括：本年财政拨款收入合计 2869.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2869.2 万元，占 100 %，政府性基金预算财政拨款 0万元，占 0 %，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

2018年财政拨款支出预算为2869.2万元，比上年预算数增加72.2 万元，主要原因是国家调整人员工资及发放精神文明奖。其中：一般公共服务（类）支出1692.2万元，占58.9 %；社会保障和就业（类）支出460.8万元，占16.1 %；医疗卫生与计划生育支出94.7万元，占3 %；住房保障（类）支出140.6万元，占5 %；交通运输支出480.9万元，占17 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款 2869.2 万元，比上年预算数增长2.58 %，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。

2018年一般公共预算支出预算为 2869.2 万元，比上年预算数增长2.58 %，主要原因是人员工资增加及发放精神文明奖。其中：一般公共服务（类）支出1692.2万元，占58.9 %；社会保障和就业（类）支出460.8万元，占16.1 %；医疗卫生与计划生育支出94.7万元，占3 %；住房保障（类）支出140.6万元，占5 %；交通运输支出480.9万元，占17 %。

 

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1692.2万元，主要用于人员工资及办公设备购置, 比上年预算数增加133.9万元，主要原因是国家调整人员工资及发放精神文明奖。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出460.8万元，主要用于人员社会保险费用支出，比上年数额增加93.8万元，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保险费用增多。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出94.7万元，主要用于医疗和其他保障支出，比上年预算数增加2.3万元。

4、住房保障（类）住房改革（款）其他医疗保障（项）支出140.6万元，主要用于住房公积金支出，比上年预算数增加6万元，主要原因是工资额数增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出27.5万元，主要道路基本养护，比去年预算数减少140.75万元，主要原因是实行社会化服务。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出40万元，主要反映项目支出，用于办公楼维修费用，与2017年预算数持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出28.5万元，主要用于源头治理及运输业培训费用支出，比去年减少3.9万元，主要原因是

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出384.9万元，主要用于交管所燃修、交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出，比去年增加39.9万元，主要原因是增加军转人员工资、社保费及执法人员伙食补助费用。

 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算 2388.3万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数减少8.7万元，主要原因是压缩公务开支。支出具体情况如下：

人员经费2285.7万元，比上年预算数增加420.2万元，主要原因是工资调整及发放精神文明奖。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 102.6 万元，比上年预算数减少411.5 万元，主要原因是减少三公经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年支出  0万元，比上年预算数增加（或减少） 0  万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加（或减少）0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度交通运输局部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 133.35  万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额 30.7 万元，其中：政府采购货物金额 30.7 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆28辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是非办公车辆；单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2018年部门重点项目无（项目名称），项目资金总额  0 万元，其中：财政拨款  0 万元, 事业收入  0 万元, 经营性收入 0  万元, 其他  0 万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年荣成市交通运输局部门一般公共预算 “三公”经费预算数为16.4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费15.5万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 15.5万元），公务接待费 0.9 万元。

2018年“三公”经费预算比上年减少4万元，主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费与上年基本持平，主要原因是没有因公出国团组；公务用车购置及运行费减少 3.8 万元，其中：公务用车购置与上年基本持平，主要原因是没有车辆购置，公务用车运行费减少3.8 万元，主要原因是节能减排，减少费用支出；公务接待费减少0.2 万元，主要原因是按照八项规定合理安排支出。

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：2018年荣成市部门预算公开表