2018年中共荣成市委市直机关工作委员会部门预算公开

2018年

中共荣成市委市直机关工作委员会

部门预算公开

目  录

       第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

        第二部分 2018年部门预算表

表一、2018年部门收支总体情况表

表二、2018年部门收入总体情况表

表三、2018年部门支出总体情况表

表四、2018年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2018年部门一般公共预算支出情况表

表六、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2018年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、中共荣成市委市直机关工作委员会主要职能

根据中共威海市委、威海市人民政府批准的《荣成市级党政机构改革方案》（威委【2001]13号和中共荣成市委、荣成市人民政府印发的《荣成市级党政机构改革实施意见》（荣发【2002]13号），设置中共荣成市委市直机关工作委员会（简称市直机关工委），为市委派出机构。内部机构设办公室、组织科、宣传科3个职能科室和工会工委、团工委、妇工委3个职能机构。市直机关工委主要职责是：

（一）领导市直机关党的工作，负责制订市直机关党的建设规划，对市直机关以及部分事业单位和企业单位党的工作实施领导。

（二）指导市直机关各级党组织和广大党员干部，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观。

（三）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，考察审批直属机关党组织的设置和班子的组成，做好党员发展、教育和管理工作，做好机关党务干部的政治、业务培训工作。

（四）指导市直机关党组织加强党风廉政建设，协助市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想作风建设；发挥机关党组织的监督职能，指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；指导各部门党员领导干部的民主生活会。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；经常深入基层和企业了解机关干部在工作作风、服务质量、廉政建设等方面存在的问题，及时向市委进行反映。

（五）指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作，抓好机关的精神文明建设。

（六）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，审理市直机关处级党员干部违犯党纪问题，审批科级及以下党员干部违犯党纪的处理决定。

（七）领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和机关妇女工作，发挥群团组织的桥梁和纽带作用。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共荣成市委市直机关工作委员会2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括：中共荣成市委市直机关工作委员会（简称市直机关工委），内部机构设办公室、组织科、宣传科3个职能科室。

第二部分

2018年部门预算表

（见附表）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入预算为167.8万元，比上年预算数增加37.8万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：财政拨款167.8 万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

2018年支出预算为167.8万元，比上年预算数增加37.8万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：基本支出153.8万元，占92%，项目支出14万元，占8%，经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算为167.8万元，比上年预算数增加37.8万元，主要原因是行政运行费用增加。包括：本年财政拨款收入合计167.8万元，其中：一般公共预算财政拨款167.8万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

2018年财政拨款支出预算为167.8万元，比上年预算数增加37.8万元，主要原因是行政运行费用增加。其中：一般公共服务（类）支出138万元，占83%；社会保障和就业（类）支出14万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.7万元，占3%；住房保障（类）支出10.1万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算当年拨款167.8万元，比上年预算数增长29%，主要原因是基本支出、人员支出增加。

2018年一般公共预算支出预算为167.8万元，比上年预算数增长29%，主要原因是基本支出、人员支出增加。其中：一般公共服务（类）支出138万元，占82%；社会保障和就业（类）支出14万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.7万元，占3%；住房保障（类）支出10.1万元，占6%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出124万元，主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出， 比上年预算数减少6万元，主要原因是有工作人员退休。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出14万元，主要反映用项目支出，比上年预算数增加0万元，主要原因是项目支出相比往年无变化。

      2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出14万元，主要用于人员社会保障费用支出， 比上年预算数减少3.4万元，主要原因是工作人员退休工资额减少，保险基数调整，社会保障费用增多。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出5.7万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出比，比上年预算数增加0万元，主要原因是虽然工资额增加，保险基数调整，但医疗保险和其他保障支出占比较小，所以无变化。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出10.1万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加1.3万元，主要原因是2018年度单位工作人员增薪。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算153.8万元，包括人员经费和公用经费，比上年预算数增加39.3万元，主要原因是人员经费增多。支出具体情况如下：

人员经费145.9万元，比上年预算数增加39.3万元，主要原因是人员工资额、社会保障费用、住房公积金增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.9万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是领导干部人数没有变动，导致相对应日常公用支出持平。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备采购等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2018年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比上年预算数增加0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为行政单位，汇总2018年度本部门行政运行经费支出7.9万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年预算申报期，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

    2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。 

（四）重点项目预算绩效目标情况

我单位2018年无50万元以上的项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年中共荣成市委市直机关工作委员会一般公共预算 “三公”经费预算数为0.7万元（含工委机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费0.7万元。

    2018年“三公”经费预算比上年减少0.1万元，主要原因是严格贯彻落实中央政策，厉行节约、反对浪费。其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费减少0万元，其中：公务用车购置增加0万元，主要原因是我单位不需要公务用车购置，公务用车运行费减少0万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费，严格控制公车运行费用；公务接待费减少0.1万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分：荣成市部门预算公开表