荣成市统计局2017年度预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、荣成市统计局主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2017年部门预算表

表一、2017年部门收支总体情况表

表二、2017年部门收入总体情况表

表三、2017年部门支出总体情况表

表四、2017年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2017年部门一般公共预算支出情况表

表六、2017年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2017年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2017年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

一、荣成市统计局主要职能

    1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；制定全市统计规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各统计调查单位的统计调查项目，审核统计计划、调查方案；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

3、根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料；对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全市统计信息化建设。

6、指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；

7、指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

8、组织开展社情民意调查工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市统计局本年度部门预算编报范围的预算单位包括：局机关预算、局属两个事业单位预算分别为城市社会经济调查队和统计计算中心

纳入荣成市统计局局部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2017年部门预算表

（见附表）

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计521.6 万元（其中本年收入521.6万元）,包括：财政拨款收入521.6万元。

2017年支出总计521.6万元（其中本年支出521.6万元），包括：一般公共服务支出（类）521.6万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计521.6万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入521.6万元。

2017年财政拨款支出预算总计521.6万元，支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出521.6万元，比2016年预算数增加63万元，主要原因是第三次农业普查第二年经费支出，主要用于农业普查数据录入员误工劳务费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出521.6 万元，比2016年预算数增加63.6万元，主要原因是第三次农业普查第二年经费支出。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出319.8万元，比2016年预算数增加2.8万元，主要原因是人员工资正常增加。主要用于人员工资支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）支出201.8万元，比2016年预算数增加60.8万元，主要原因是第三次农业普查第二年经费支出。主要用于农业普查数据录入员误工劳务费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算319.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费309.1 万元，比2016年预算数增加8.3万元，主要原因是人员工资正常增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.7万元，比2016年预算数减少5.5万元，主要原因是公车改革后，人员经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金收入，2017年政府性基金预算财政拨款本年支出为0万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2017年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，与2016年预算数相同,因为没有国有资本经营预算收入。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明：包括办公费2.4万元；邮寄及电话、网路运行费2.4；差旅费1.4万元；工会经费3.2万元；职工困难补助0.2万元，汇总2017年度统计局机关运行经费支出10.7万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1万元，其中：政府采购货物金额1万元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2017年市统计局重点项目是第三次农业普查，项目期限为3年，项目资金总额154万元，其中：财政拨款154万元。项目概况：通过县、镇、村三级普查人员的共同工作，用手录入终端详细记录每一个农户、农业经营户及农业产业单位的情况，并上传、汇总，查清我市农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，它是全面了解我市“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。项目绩效目标：真实反映我市农村发展新面貌和农民生活新变化，为市委、市政府科学制定“三农”政策、保障国家粮食安全、促进我市实现农业现代化、新型城镇化、全面建成小康社会提供科学依据。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年市统计局一般公共预算 “三公”经费预算数为  4.7万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费3.6万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.6 万元），公务接待费1.1万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少10.4万元，主要原因是公车改革后，车辆减少。因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费减少10.4万元，其中：公务用车购置增加0万元，主要原因是我单位不需要公务用车购置，公务用车运行费减少10.4万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费，严格控制公车运行费用；公务接待费减少0.4 万元，主要原因是压缩开支、厉行节约。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。