荣成市公安局2017年预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

表一、2017年部门收支总体情况表

表二、2017年部门收入总体情况表

表三、2017年部门支出总体情况表

表四、2017年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2017年部门一般公共预算支出情况表

表六、2017年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2017年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2017年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市公安局主要职能

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥110报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法制观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

（十五）管理集会、游行、示威活动。

（十六）领导和管理列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

（十七）法律、法规规定的其他职责。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市公安局本年度部门预算编报范围的预算单位共1个，包括：局机关、看守所、拘留所预算。

纳入公安局（局）部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

第二部分：2017年荣成市部门预算公开表

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计13349.3万元（其中本年收入13349.3万元）, 比2016年预算数减少2209万元，主要原因是罚没收入减少。包括：财政拨款收入13349.3万元，行政事业性收费20万元，罚没收入460万元，提取水利基金0.6万元，政府集中479.4万元。

2017年支出总计13349.3万元（其中本年支出13349.3万元），比2016年预算数减少2209万元，主要原因是市级专项支出减少，2016年市级专项“ 智慧荣成” 建设支出4000万元。包括：公共安全支出13349.3万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计13349.3万元，比2016年预算数减少2209万元，主要原因是罚没收入减少。包括：本年财政拨款收入合计13349.3万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款13349.3万元。

2017年财政拨款支出预算总计13349.3万元，比2016年预算数减少2209万元，主要原因是市级专项支出减少。支出具体情况如下：

公共安全（类）支出13349.3万元，比2016年预算数减少2209万元，主要原因是市级专项支出减少。主要用于维持社会治安，打击犯罪等。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13349.3万元，比2016年预算数减少2209万元，主要原因是市级专项支出减少。支出具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出10991.9万元，主要用于维持社会治安，打击犯罪等，比2016年预算数增加1603.3万元，主要原因是公益性岗位人员增多。

2.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）支出2060.8万元，主要用于维持社会治安，打击犯罪等，比2016年预算数减少3978.1万元，主要原因是市级专项支出减少

3.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）支出296.6万元，主要用于羁押管教等，比2016年预算数减少34.2万元，主要原因是羁押人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算11288.5万元，包括人员经费和公用经费，比2016年预算数增加1569.1万元，主要原因是其他工资福利支出、办公费支出增加。支出具体情况如下：

人员经费9504.1万元，比2016年预算数增加1006.4万元，主要原因是其他工资福利支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1784.4万元，比2016年预算数增加562.7万元，主要原因是办公费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；比2016年预算数增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金收入。本年支出0万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2017年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度公安部门机关运行经费支出1784.4万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额17万元，其中：政府采购货物金额17万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年预算申报期，本部门共有车辆158辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  135辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2017年部门重点项目尸体解剖检验室，项目期限为3月底前，项目资金总额100万元，其中：财政拨款100万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：一层建筑面积395平方米，建筑物高度4.4米，砖混结构，项目绩效目标为法医尸体检验工作提供完善有效的工作场所。

2017年部门重点项目禁毒预防教育展馆，项目期限为年底，项目资金总额197.4万元，其中：财政拨款197.4万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：涉及基本装修、温控通风、多媒体器材采购及安装、软件制作、消防安防设备五个方面，项目绩效目标建设并开展音像同步、图文并茂、浅显易懂、发人深省的禁毒预防教育，为进一步诉请毒品蔓延对我市社会发展的潜在危害，打造优良社会环境提供强力的支持。

2017年部门重点项目强制弹药库室升级改造，项目期限为年底，项目资金总额180万元，其中：财政拨款180万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：购置智能化枪柜及智能化信息管理系统，项目绩效目标达到枪支管理安全、智能化。

2017年部门重点项目网安专用侦查设备，项目期限为年底，项目资金总额298万元，其中：财政拨款298万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：对特定人群开展网络侦控，项目绩效目标实现全市网络信息侦控。

2017年部门重点项目电视电话会议系统升级改造，项目期限为6月底，项目资金总额216万元，其中：财政拨款216万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：1.荣成市公安局到威海市公安局电视电话会议系统改造；2.指挥中心、指挥大厅的建设；3. 荣成市公安局到威海市公安局第二频道的建设；4. 荣成市公安局到三十个所辖单位高清电视电话会议系统建设，项目绩效目标提高电视电话会议质量，提高日常视频会议、培训效率。

2017年部门重点项目15个派出所建设勤务指挥室，项目期限为6月底，项目资金总额250万元，其中：财政拨款250万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：应急指挥终端建设，项目绩效目标提高日常应急指挥效率。

2017年部门重点项目更换执法执勤用车20辆，项目期限为12月前，项目资金总额240万元，其中：财政拨款240万元, 事业收入0万元, 经营性收入0万元, 其他0万元。项目概况：更新20辆执法执勤用车，项目绩效目标提高日常执法执勤效率。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年公安部门一般公共预算 “三公”经费预算数为  760万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费740万元（其中公务用车购置费240万元、公务用车运行维护费500万元），公务接待费20万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加466.3万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费增加466.3万元，其中：公务用车购置增加171 万元，主要原因是2017年更换执法执勤用车20辆预算金额为240万，公务用车运行费增加295.3万元，主要原因是运行维护新增的20辆执法执勤用车；公务接待费增加与2016年基本持平，主要原因是继续压缩公务接待支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。