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荣成市机构编制委员会办公室2017年预算公开

时间:2017年02月24日 08:15 来源:荣成市政府 浏览次数:

 

 

2017年荣成市机构编制委员会办公室

部门预算公开

 

 

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

表一、2017年部门收支总体情况表

表二、2017年部门收入总体情况表

表三、2017年部门支出总体情况表

表四、2017年部门财政拨款收支总体情况表

表五、2017年部门一般公共预算支出情况表

表六、2017年部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2017年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2017年部门政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、荣成市机构编制委员会办公室主要职能

(一)贯彻执行中央、省和威海市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。 

(二)负责全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

(三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。 

(四)拟订市镇两级机关机构改革方案并组织实施;审核市镇两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案;按照管理权限,审批、审核市镇两级机关机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数等事项;负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调市级机关各部门之间、市级机关各部门与各镇区之间的职责分工。

(五)推进全市事业单位管理体制改革,拟订全市事业单位分类改革政策并组织实施;审核全市事业单位分类改革方案;组织实施各类事业单位编制标准;按照管理权限,审批、审核全市事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费来源等事项。 

(六)负责机构编制实名制管理工作,会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责全市机关事业单位编制使用审核和领导职数使用审核工作;拟定下达全市事业单位年度增加工作人员计划。 

(七)监督检查全市机构编制管理法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估机制;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;负责全市机构编制统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;负责全市机构编制系统信息化建设。 

(八)负责全市事业单位登记监管的组织实施工作,依法对全市事业单位进行登记监管;会同有关部门对全市事业单位进行考核监管。 

(九)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市机构编制委员会办公室部门预算编制范围的单位为机关预算。

荣成市机构编制委员会办公室设4个职能科室:综合科、机构编制科、监督检查科(编制计划科与其合署)、行政审批制度改革办公室,2个事业单位:市事业单位登记管理局、市机构编制电子政务中心。

 

第二部分

 

2017年部门预算表

(见附表)

 

第三部分

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2017年收入总计112.3万元(其中本年收入112.3万元), 比2016年预算数减少3.8万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。包括:财政拨款收入112.3万元。

2017年支出总计112.3万元(其中本年支出112.3万元),比2016年预算数或减少3.8万元,公车改革后无公务用车运行维护费。包括:一般公共服务支出(类)112.3万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计112.3万元,比2016年预算数减少3.8万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入112.3万元。

2017年财政拨款支出预算总计112.3万元,比2016年预算数减少3.8万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出112.3万元,比2016年预算数减少3.8万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。主要用于机构编制委员会办公室管理事务行政运行。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出112.3万元,比2016年预算数减少3.8万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)支出88.1万元,主要用于机构编制委员会办公室管理事务行政运行, 比2016年预算数增加1.2万元,主要原因是人员工资等基本支出提高。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出24.2万元,主要用于机构编制委员会办公室日常业务管理运行, 比2016年预算数减少4万元,主要原因是公车改革后无公务用车运行维护费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算88.6万元,包括人员经费和公用经费,比2016年预算数增加1.7万元,主要原因是人员工资等基本支出提高。支出具体情况如下:

人员经费81万元,比2016年预算数增加1.1万元,主要原因是人员工资等基本支出提高。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.6万元,比2016年预算数增加0.6万元,主要原因是公车改革后其他交通费用增加。主要包括:专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,主要原因是本单位无政府性基金收入;本年支出0万元,比2016年预算数增加0万元,主要原因是本单位无政府性基金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款收入支出预算情况

2017年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比2016年预算数增加0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度荣成市机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出7.6万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0.5万元,其中:政府采购货物金额0.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年预算申报期,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2017年本部门无重点项目。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年荣成市机构编制委员会办公室一般公共预算 “三公”经费预算数为0.4万元(含机关及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元),公务接待费0.4万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少7.1万元,主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少和公务接待费减少。其中:因公出国(境)费与2016年基本持平,原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行费减少7万元,其中:公务用车购置与2016年基本持平,主要原因是不购置公务用车,公务用车运行费减少7万元,主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少;公务接待费减少0.1万元,主要原因是根据2016年公务接待情况核减公务接待费。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第二部分:2017年荣成市部门预算公开表.pdf


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