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关于2016年度预算执行审计发现问题的整改情况

时间:2017年12月07日 00:00 来源:荣成市人民政府 浏览次数:

  根据《荣成市林业局2016年度预算执行审计情况的报告》(荣审报[2017]24号)的要求,市林业局对审计发现的问题进行了整改。具体情况如下:

  一、关于固定资产账实不符问题的整改情况

针对审计抽查发现的2016年购置无人机30.5万元,花绒寄甲繁育基地综合楼建设工程493.34万元未入账的问题,按规定纳入固定资产账内核算;财政收回原办公楼64.2万元、报废车辆及办公设备20.78万元未进行账务处理的问题,按规定进行了报废或调账处理。

  二、关于内控管理不规范问题的整改情况

  按审计报告要求,制定了《林业局物资发放、领用及库房管理制度》及《荣成市林业局重大行政决策规则》严格规范了货物入库时库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本单位订货要求,货物领用须填制规范《出库单》,领用单位的领导或分管人员需清楚、领用物品名称、领取数量。《出库单》必须由领取人签名后予以发放。同时对库存物资的管理作出了详细的规定。

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