荣成市经济和信息化局2016年度决算公开
2016年度荣成市经信局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件草案。
（二）编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全市经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；负责成品油流通和煤炭经营监督管理；制定下达年度发用电量计划并监督执行；负责工业应急管理和产业安全相关工作。
（三）组织实施国家、省和威海市工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。
（四）负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按省和威海市有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策；依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查；推进投资主体多元化。
（五）研究提出企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；组织协调企业技术创新体系建设，按规定拟定行业技术规范和标准并组织实施， 指导行业质量管理工作；组织实施有关技术创新重大专项。
（六）研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施，推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展；组织推动企业诚信体系建设；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。
（七）拟订物流业发展规划和政策并组织实施；牵头组织协调铁路、公路、水运、航空综合运输；指导协调铁路道口监护管理和综合治理；负责推进工业领域生产性服务业发展。
（八）负责工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整；指导工业行业安全生产工作；负责市级药品储备管理和中药材生产项目扶持管理；负责民用爆破器材生产、 经销的安全生产监督管理工作； 负责茧丝绸行业管理和协调；承担履行《禁止化学武器公约》的有关工作。
（九）负责审核申报威海市级以上工业和信息化特色产业基地；推进产业集群发展，组织培育区域品牌。
（十）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调信息资源的开发利用；指导协调全市电子政务建设；推动公共信息资源共享；促进信息技术的推广应用；承担市信息化工作领导小组的日常工作。
（十一）推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化；负责软件企业的认定和软件产品的登记备案。
（十二）研究拟订全市信息网络发展的政策措施；推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通；会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。
（十三）组织协调全市信息安全体系建设，统筹规划信息系统数据库灾难备份建设；会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系；监督检查电子认证服务机构。
（十四）承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓市场。
（十五）负责全市节能减排综合协调工作，组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施；负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节能与环保产业；负责全市节能监督管理工作；负责散装水泥推广工作。
（十六）负责全市国防科技工业管理和无线电管理工作。
（十七）负责所管单位的党群、老干部、信访和精神文明建设工作。
（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
经信局部门决算包括：局本级决算。
纳入经信局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
局机关决算
第二部分
2016年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计3294.22万元，支出总计3294.22万元。与2015年相比，收、支总计各增加1559.28万元，增长47%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入3294.22万元，其中：财政拨款收入3294.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出3294.22万元，其中：基本支出869.8万元，占26%；项目支出2424.42万元，占74%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计3294.22万元，其中：一般公共预算财政拨款3294.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计3294.22万元，其中：一般公共服务（类）支出 609.73万元，占18.5%；科学技术支出2195.36万元，占67%；社会保障和就业支出108.33万元,占3%；医疗卫生与计划生育支出41.05万元，占1%；节能环保支出16.06万元，占0.5%；资源勘探信息等支出257.78万元，占8%；住房保障支出65.91万元，占2%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3294.22万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1589.01万元，增长48%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.6万元，支出决算为3294.22万元，完成年初预算的353%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并，支出增多。其中：
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为802.1万元，支出决算为 609.73万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数主要原因是压缩支出，行政运行费用减少。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于优抚支出。年初预算为105.1万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数主要原因是优抚支出增多。
（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为0万元，支出决算为41.05万元。决算数大于预算数主要原因是2016年其他单位合并至本单位，医疗费用增多。
（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为50.8万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数，主要原因是2016年两个机构合并至本单位，人员增多，公积金支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3294.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费819.59万元，主要包括：基本工资 210.51万元、津贴补贴 281.88万元、奖金45.04万元、社会保障缴费45.36万元、医疗费1.36万元、奖励金4.62万元、住房公积金65.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元等。
公用经费50.21万元，主要包括：办公费4.04万元、印刷费2.97万元、水费0.35万元、电费1.2万元、邮电费0.87万元、劳务费0.34万元、工会经费7.04万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费4.91万元、其他交通费用6.4万元、其他商品和服务支出17.55万元。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
经信局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
经信局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 27.3万元（含机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费25.8万元，公务接待费1.5万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数增加9.3万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费增多。其中：因公出国（境）费减少2万元、公务用车购置及运行费增加10.8万元、公务接待费增加0.5万元。因公出国（境）费减少的主要原因是没有出国任务。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构合并，车辆增多，燃油费、维修费增多。公务接待费增加的主要原因是公务接待活动增多。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费25.8万元。主要用于维修费、保险费、燃料费等。2016年1等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级考察与考核 ，共计接待1批次，10人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，经信局机关运行经费支出50.2万元，比2015年增加19.5万元，增长39%，主要原因是机构合并，人员增多，支出增多。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额3.88万元，其中：政府采购货物金额3.88万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购总额的50%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购总额的50%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对重点经济活动等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。主要用于到各地对接大项目、争取各项政策资金扶持等所需要的差旅费、行业调度会议费、安全生产检查费用。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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