荣成市公安局2016年决算公开

目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

　　（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

　　（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥110报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

　　（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

　　（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

　　（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

　　（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

　　（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

　　（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

　　（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

　　（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法制观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

　　（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

　　（十三）制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

　　（十四）根据《警务督察条例》，对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

　　（十五）管理集会、游行、示威活动。

　　（十六）领导和管理列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

　　（十七）法律、法规规定的其他职责。

　　（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入荣成市公安局2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括：

　　1、局机关决算（一级预算单位 主管部门）

　　2、看守所、拘留所决算（二级预算单位）。

　　第二部分

　　第三部分

　　2016年度部门决算情况

　　和重要事项说明

　　一、2016年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计15710.02万元，支出总计15710.02万元。与2015年相比，收、支总计各增加1909.9万元，增长13.84%。

　　（二）收入决算情况

　　2016年度本年收入15710.02万元，其中：财政拨款收入14488.93万元，占92.23%；其他收入1221.09万元，占7.77%。

　　（三）支出决算情况

　　2016年度本年支出15710.02万元，其中：基本支出 13516.53万元，占86.04%；项目支出2193.49万元，占13.96%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收入决算总计14488.93万元，其中：一般公共预算财政拨款14488.93万元，占100%。

　　2016年度财政拨款支出决算总计14488.93万元，其中：公共安全（类）支出12812.29万元，占88.43%；社会保障和就业（类）支出843.46万元，占5.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出297.57万元,占2.05%；住房保障（类）支出535.61万元，占3.7%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为14488.93万元，占本年支出合计的92.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2017.52万元，增长16.18%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15489.5万元，支出决算为14488.93万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因中央转移支付资金未列入年初预算、人员工资调整、当年社会信息化治理平台建设工程未完工。其中：

　　（1）公共安全（类）武装警察（款）边防（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为549.19万元，支出决算为549.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为9483万元，支出决算为9228.75万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为458万元，支出决算为419.53万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数主要原因是治安稳定。

　　公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100 %。决算数年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为24.03万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为84.8万元，支出决算为84.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）羁押收教场所管理（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为295.8万元，支出决算为295.8万元，完成年初预算的100 %。决算数大于与年初预算基本持平。

　　公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于维持社会治安，打击犯罪等支出。年初预算为2450.18万元，支出决算为2063.78万元，完成年初预算的84.23 %。决算数小于预算数主要原因是部分工程未完工。

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于离退休费用支出。年初预算为55.6万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的91.06%。决算数大于与年初预算基本持平。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤费用支出。年初预算为27.4万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的158.83%。决算数大于预算数主要原因是本年退休死亡4人。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于养老、失业、工伤、生育费用支出。年初预算为962.1万元，支出决算为749.31万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

　　3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要反映用于离退休费用支出。年初预算为382.4万元，支出决算为297.57万元，完成年初预算的77.82%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保障制度健全。

　　4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为570.6万元，支出决算为535.61万元，完成年初预算的93.87 %。决算数小于预算数主要原因是本年有退休人员，人员减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12295.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费9608.26万元，主要包括：基本工资1599.75万元、津贴补贴3967.41万元、奖金434.15万元、其他社会保障缴费2093.75万元、退职（役）费54.53万元、抚恤金60.14万元、生活补助69.56万元、医疗费51.22万元、奖励金1.12万元、住房公积金535.61万元、购房补贴684.6万元、其他对个人和家庭的补助支出56.42万元。

　　公用经费2687.17万元，主要包括：办公费411.96万元、印刷费24.68万元、水费14.13万元、电费139.55万元、邮电费123.44万元、取暖费101.03万元、差旅费118.48万元、维修（护）费291.3万元、租赁费25万元、培训费25.9万元、专用材料费50.36万元、被装购置费41.96万元、专用燃料费82.4万元、劳务费294.2万元、工会经费393.4万元、福利费54.8万元、公务用车运行维护费120.07万元、其他商品和服务支出122.52万元、办公设备购置252.02万元。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　荣成市公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　荣成市公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为165.64万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费165.64万元，公务接待费0万元。

　　2016年“三公”经费决算比年初预算数减少634.36万元，主要原因是严格控制车辆使用及维修，努力压缩公车运行经费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少534.36万元、公务接待费减少100万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制车辆使用及维修，努力压缩公车运行经费；公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组 0个， 累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费79.47万元。2016年公安局等单位使用财政拨款购置公务用车18辆，主要是执法执勤用车；公务用车运行维护费120.07万元。主要用于主要用于公务用车燃料、维修、保险等支出。2016年公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为271辆。

　　(3) 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待各部门和各级各类工作检查，共计接待158批次，1100人次。其中外事接待0批次，0人次。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年度，荣成市公安局机关运行经费支2687.17万元，比2015年减少527.8万元，减少16.42 %，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购金额918万元，其中：政府采购货物金额644万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额274   万元。授予中小企业合同金额644万元，占政府采购总额的70.15%，其中：授予小微企业合同金额385万元，占政府采购总额的41.94%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2016年底，本部门共有车辆271辆，其中，公务用车辆、一般执法执勤用车135辆、特种专业技术用车23辆、其他用车113辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，派出所改造资金99.6万元， 自评覆盖率达到100%。
  对派出所改造等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出99.6万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。经济社会效益显著，群众满意度较高。

　　第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。