荣成市机构编制委员会办公室2016年度决算公开

目  录

第一部分 荣成市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市机构编制委员会办公室主要职能

(一)贯彻执行中央、省和威海市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

(二)负责全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理工作。

(三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理;拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。

(四)拟订市镇两级机关机构改革方案并组织实施;审核市镇两级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案;按照管理权限,审批、审核市镇两级机关机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数等事项;负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作;协调市级机关各部门之间、市级机关各部门与各镇区之间的职责分工。

(五)推进全市事业单位管理体制改革,拟订全市事业单位分类改革政策并组织实施;审核全市事业单位分类改革方案;组织实施各类事业单位编制标准;按照管理权限,审批、审核全市事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费来源等事项。

(六)负责机构编制实名制管理工作,会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责全市机关事业单位编制使用审核和领导职数使用审核工作;拟定下达全市事业单位年度增加工作人员计划。

(七)监督检查全市机构编制管理法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估机制;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;负责全市机构编制统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;负责全市机构编制系统信息化建设。

(八)负责全市事业单位登记监管的组织实施工作,依法对全市事业单位进行登记监管;会同有关部门对全市事业单位进行考核监管。

(九)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入荣成市机构编制委员会办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括:办机关决算(一级预算单位 主管部门)

第二部分

2016年荣成市部门决算公开表

(见附件)

第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计118.46万元,支出总计118.46    万元。与2015年相比,收、支总计各增加19.67万元,增长19.9%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入118.46万元,其中:财政拨款收入  118.46万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出118.46万元,其中:基本支出89.76   万元,占76%;项目支出28.7万元,占24%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计118.46万元,其中:一般公共预算财政拨款118.46万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计118.46万元,其中:一般公共服务(类)支出97.76万元,占83%;社会保障和就业(类)支出9.7万元,占8%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.01万元,占3.3%;住房保障(类)支出6.79万元,占5.7%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为118.46    万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长19.67万元,增长19.9%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.1万元,支出决算为118.46万元,完成年初预算的102 %。决算数大于预算数的主要原因人员经费提高。其中:

(1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资及行政运行支出。年初预算为66.2万元,支出决算为69.26万元,完成年初预算的104%。决算数比年初预算高,因为人员工资正常上调整。一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于事业单位登记管理、机构和审批制度改革工作经费及全市单位域名登记费用支出。年初预算为28.7万元,支出决算为28.7 万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初数基本持平主要原因是按年初预算执行。

(2)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。主要反映用于人员社会保险支出。年初预算为9.8万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的99%。决算数小于年初预算。决算数小于年初数主要原因是人员调动引起工资水平变动,导致该项减少。

(3)医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障(项)。主要反映用于人员医疗保险支出。年初预算为4.5万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的89%。决算数小于年初预算。决算数小于年初数的主要原因是人员调动引起工资总水平变动,导致该项减少

(4)住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为6.9万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数。决算数小于年初数的主要原因是人员调动引起工资总水平变动,导致该项减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算89.76   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费82.85万元,主要包括:基本工资20 万元、津贴补贴30.67万元、奖金4.45万元、其他社会保障缴费4.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.46万元、奖励金0.02万元 、住房公积金6.79万元、购房补贴7万元、其他对个人和家庭的补助支出共0.21 万元等。

公用经费6.91万元,主要包括:办公费0.02 万元、邮电费0.12万元、工会经费0.73万元、福利费0.09万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出3.66万元、其他资本性支出0.5万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

荣成市编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.13万元(含办机关及0个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.79万元,公务接待费0.35万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少4.36万元,主要原因是公车改革,减少了公务用车量。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少4.21万元、公务接待费减少0.15万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革,减少开支。公务接待费减少的主要原因是减少来客接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位,因公出国(境)团组0个,累计0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0 万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.79万元。主要用于日常运行维护。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

(3)2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级调研及其他地区来访人员接待 ,共计接待4  批次,36 人次,其中外事接待0 批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,编办机关运行经费支出6.91 万元,比2015年增加0.1万元,增长1.4%,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0.5万元,其中:政府采购货物金额0.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,事业单位登记管理、绩效考核工作经费10万元;机构改革和审批制度改革工作经费5万元;机关事业单位中文域名运行费13.7万元,自评覆盖率达到100 %。上述三个项目均根据省、市委,省、市政府相关政策设立,确保了对机关事业单位编制管理工作顺利开展;确保了部门、乡镇机构体制改革,事业单位机构改革及相关职责确定的顺利开展;对机关事业单位网络域名全方位、科学管理控制。各项目业务在运行过程中,管理制度较为完善,业务监控有效性较好,业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;通过项目实施,有效、科学的制定出了我市编制结构的数量并监督实施、使市镇两级机关机构改革顺利实施、事业单位管理体制改革顺利实施、机构“三定”和实名制管理顺利进行。 经济社会效益显著,群众满意度较高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2016年荣成市部门决算公开表.pdf