荣成市司法局2015年决算公开
时间：2016年09月28日 00:00
来源：荣成市人民政府
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2015年荣成市司法局部门决算
目 录
第一部分荣成市司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、荣成市司法局主要职能
(一)拟订全市司法行政工作政策、规范性文件草案及司法行政工作中、长期规划和年度工作计划并组织实施。
(二)制定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。
(三)负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
(四)指导监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
(五)指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。
(六)监督管理全市法律援助工作。
(七)指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
(八)指导全市司法行政系统装备管理工作。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)制定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。
(三)负责指导监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
(四)指导监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
(五)指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。
(六)监督管理全市法律援助工作。
(七)指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
(八)指导全市司法行政系统装备管理工作。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入荣成市司法局2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括：
1、局机关决算（一级预算单位 主管部门）
2、局属事业单位决算（二级预算单位）
荣成市法律援助中心
第二部分
2015年部门决算表
见附件
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计570.59万元，全部为本年财政拨款收入。
2015年支出总计570.59万元（其中本年支出570.59 万元），包括：
公共安全支出559.99万元，医疗卫生与计划生育支出8.80万元，资源勘探信息等支出1.80万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计570.59万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入570.59万元。
2015年财政拨款支出决算总计570.59万元，支出具体情况如下：
1、公共安全支出559.99万元，主要用于司法的行政运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、其他司法支出。
2、医疗卫生与计划生育支出8.8 万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务的其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。
3、资源勘探信息等支出1.8万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出的中小企业发展专项。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出570.59万元，比年初预算数增加199.89万元，主要原因是中央转移支付资金未列入年初预算、人员工资调整。支出具体情况如下：
1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、其他司法支出（项）支出559.99万元，主要用于行政运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、其他司法支出, 比年初预算数增加239.89 万元，主要原因是中央转移支付资金未列入年初预算、人员工资调整。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出8.8 万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出, 与年初预算数持平。
3、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出1.8 万，主要用于中小企业发展专项，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算411.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费374.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度荣成市司法局机关运行经费支出37.37 万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年荣成市司法局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17.26万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费16.24 万元，公务接待费10.1 万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少3.94 万元，主要原因是公务用车次数减少。其中：因公出国（境）费与2015年持平、公务用车购置及运行费与2015年持平、公务接待费减少0.79 万元。公务接待费减少的主要原因是接待人数减少。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排荣成市司法局，共计0 个出国（境）团组， 0 人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2015年 0单位使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费 17.26万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2015年荣成市司法局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.01 万元。主要用各类公务接待，共计接待8 批次， 92人次。国（境）外接待费0 万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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