荣成市畜牧兽医局2015年度决算公开

荣成市畜牧兽医局2015年度决算公开

目  录

第一部分 荣成市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

一、荣成市畜牧兽医局主要职能

     （一）贯彻执行国家有关畜牧业的方针政策和法律法规，研究拟定全市畜牧业的行业政策和管理办法；

　　（二）研究拟定并组织实施全市畜牧业和饲料工业发展的中长期规划和年度计划；

　　（三）指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设，负责全市畜牧业商品基地、生产建设项目的审批、申报工作；

　　（四）拟定全市畜牧业和饲料工业科技发展规划、计划，组织协调科技项目攻关，组织指导技术推广和教育培训工作；

　　（五）负责畜牧业对外经济技术交流与合作；

　　（六）负责饲料业管理，搞好饲料工业产业结构调整；

　　（七）负责饲草资源保护、开发和利用；

　　（八）制定全市畜禽良种繁育技术推广、畜禽疫病防治，兽用医政和兽药药政、药检等管理工作；

　　（九）监督执行畜牧业、饲料行业的国家标准和行业标准和行业标准，参与制订地方标准；

　　（十）指导行业协会工作；

　　（十一）负责全市畜牧调研、统计和信息服务工作等。

　　　　

二、部门决算单位构成

纳入荣成市畜牧兽医局2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括：

1、局机关决算（一级预算单位 主管部门）

2、局属事业单位决算（二级预算单位）：荣成市动物疫病预防控制中心、荣成市动物卫生监督所、荣成市畜牧站、荣成市乡镇兽医站。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：荣成市畜牧局（汇总）						金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次		金额
一、财政拨款收入		1	3,173.19	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入		2	3.00	二、外交支出	30
三、事业收入		3	701.94	三、国防支出	31
四、经营收入		4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出	33
六、其他收入		6		六、科学技术支出	34
		7		七、文化体育与传媒支出	35
		8		八、社会保障和就业支出	36
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
		10		十、节能环保支出	38		254.00
		11		十一、城乡社区支出	39
		12		十二、农林水支出	40		3,624.13
		13		十三、交通运输支出	41
		14		十四、资源勘探信息等支出	42
		15		十五、商业服务业等支出	43
		16		十六、金融支出	44
		17		十七、援助其他地区支出	45
		18		十八、国土海洋气象等支出	46
		19		十九、住房保障支出	47
		20		二十、粮油物资储备支出	48
		21		二十一、其他支出	49
		22		二十二、债务还本支出	50
		23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计		24	3,878.13	本年支出合计	52		3,878.13
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配	53
年初结转和结余		26		年末结转和结余	54
		27			55
总计		28	3,878.13	总计	56		3,878.13

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴  收入	其他收入
类	款	项	合 计	3,878.13	3,173.19	3.00	701.94
211			节能环保支出	254.00	254.00
21104			自然生态保护	254.00	254.00
2110402			农村环境保护	254.00	254.00
213			农林水支出	3,624.13	2,919.19	3.00	701.94
21301			农业	3,624.13	2,919.19	3.00	701.94
2130101			行政运行	215.19	215.19
2130104			事业运行	2,025.78	1,320.84	3.00	701.94
2130106			科技转化与推广服务	40.00	40.00
2130108			病虫害控制	1,146.27	1,146.27
2130122			农业生产资料与技术补贴	92.00	92.00
2130199			其他农业支出	104.89	104.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合  计	3,878.13	2,230.27	1,647.86
211			节能环保支出	254.00		254.00
21104			自然生态保护	254.00		254.00
2110402			农村环境保护	254.00		254.00
213			农林水支出	3,624.13	2,230.27	1,393.86
21301			农业	3,62, 4.13	2,230.27	1,393.86
2130101			行政运行	215.19	198.39	16.80
2130104			事业运行	2,025.78	2,025.78
2130106			科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108			病虫害控制	1,146.27	6.10	1,140.17
2130122			农业生产资料与技术补贴	92.00		92.00
2130199			其他农业支出	104.89		104.89

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
												单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目		行次	合计			一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3,173.19		一、一般公共服务支出		30
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		31
	3			三、国防支出		32
	4			四、公共安全支出		33
	5			五、教育支出		34
	6			六、科学技术支出		35
	7			七、文化体育与传媒支出		36
	8			八、社会保障和就业支出		37
	9			九、医疗卫生与计划生育支出		38
	10			十、节能环保支出		39	254.00			254.00
	11			十一、城乡社区支出		40
	12			十二、农林水支出		41	2,919.19			2,919.19
	13			十三、交通运输支出		42
	14			十四、资源勘探信息等支出		43
	15			十五、商业服务业等支出		44
	16			十六、金融支出		45
	17			十七、援助其他地区支出		46
	18			十八、国土海洋气象等支出		47
	19			十九、住房保障支出		48
	20			二十、粮油物资储备支出		49
	21			二十一、其他支出		50
	22			二十二、债务还本支出		51
	23			二十三、债务付息支出		52
本年收入合计	24	3,173.19		本年支出合计		53	3,173.19			3,173.19
年初财政拨款结转和结余	25			年末财政拨款结转和结余		54
一般公共预算财政拨款	26					55
政府性基金预算财政拨款	27					56
	28					57
总计	29	3,173.19		总计		58	3,173.19			3,173.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计	3,173.19	1,525.33	1,647.86
211			节能环保支出	254.00		254.00
21104			自然生态保护	254.00		254.00
2110402			农村环境保护	254.00		254.00
213			农林水支出	2,919.19	1,525.33	1,393.86
21301			农业	2,919.19	1,525.33	1,393.86
2130101			行政运行	215.19	198.39	16.80
2130104			事业运行	1,320.84	1,320.84
2130106			科技转化与推广服务	40.00		40.00
2130108			病虫害控制	1,146.27	6.10	1,140.17
2130122			农业生产资料与技术补贴	92.00		92.00
2130199			其他农业支出	104.89		104.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
						单位：万元
经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计		人员经费	公用经费
类	款	合计	1,525.33		1,400.03	125.30
301		工资福利支出	1,298.34		1,298.34
30101		基本工资	252.74		252.74
30102		津贴补贴	677.83		677.83
30103		奖金	65.67		65.67
30104		社会保障缴费	210.04		210.04
30107		绩效工资	92.06		92.06
302		商品和服务支出	120.64			120.64
30201		办公费	4.02			4.02
30202		印刷费	1.95			1.95
30205		水费	0.43			0.43
30206		电费	3.69			3.69
30207		邮电费	2.67			2.67
30208		取暖费	16.46				16.46
30209		物业管理费	0.12				0.12
30211		差旅费	2.41				2.41
30213		维修(护)费	2.48				2.48
30216		培训费	1.65				1.65
30217		公务接待费	0.57				0.57
30218		专用材料费	64.35				64.35
30228		工会经费	5.40				5.40
30229		福利费	3.58				3.58
30231		公务用车运行维护费	10.65				10.65
30299		其他商品和服务支出	0.20				0.20
303		对个人和家庭的补助	101.69	101.69
30304		抚恤金	1.80	1.80
30305		生活补助	0.20	0.20
30307		医疗费	2.74	2.74
30309		奖励金	0.29	0.29
30313		购房补贴	96.31	96.31
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36
310		其他资本性支出	4.66				4.66
31002,		办公设备购置	4.66				4.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计
荣成市畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车    购置费	公务用车运行  维护费
19.57		15.93		15.93	3.65

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计3878.13万元（其中本年收入 3878.13 万元），包括：财政拨款收入 3173.19 万元，上级补助收入3万元，事业收入701.94万元。

2015年支出总计3878.13万元（其中本年支出 3878.13 万元），包括：节能环保支出254万元，农林水支出3624.13 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计3173.19万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 3173.19万元。

2015年财政拨款支出决算总计3173.19万元，支出具体情况如下：

1、节能环保支出254万元，主要用于农村环境保护。

2、农林水支出2919.19万元，主要用于行政运行215.19万元、事业运行1320.84万元、科技转化与推广服务40万元、病虫害控制1146.27万元、农业生产资料与技术补贴92万元、其他农业支出104.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 3173.19 万元，比年初预算数增加1671.59 万元，主要原因是工资调整及年初预算中不包括项目资金。支出具体情况如下：

1、农林水支出2919.19万元，主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产资料与技术补贴、其他农业支出 ，比年初预算数增加1671.59   万元，主要原因是决算中包括项目资金及工资调整。

2、节能环保支出254万元，主要用于农村环境保护, 和年初预算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1525.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1400.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费125.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

荣成市畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度荣成市畜牧兽医局部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出215.19万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额98.74万元，其中：政府采购货物金额 4.66 万元。授予中小企业合同金额94.08万元，占政府采购支出总额的95.28%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车1辆，其他用车19辆，其他用车主要是业务用车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年荣成市畜牧兽医局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.57万元（含局机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，其中：公务用车购置及运行维护费15.93万元，公务接待费3.65万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.63万元，主要原因是节约开支。其中：公务用车购置及运行费减少2.17万元、公务接待费增加0.55万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

    因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费15.93万元。主要用于燃料费、保险费、维修费等。2015年荣成市畜牧兽医局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

2015年公务接待全天地部为国内公务接待，主要用于接待费 ，共计接待45批次，398人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。