荣成市检验检测中心2015年部门决算公开
目 录
第一部分 荣成市检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、荣成市检验检测中心主要职责
（一）承担全市食品、药品、化妆品、保健食品、农村饮用水的检验检测工作。
（二）承担全市农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、农业投入品及农业种养殖环境的检验检测工作和风险检测工作；承担上级下达的检验检测任务。
（三）承担全市工业产品的检验检测工作。
（四）协助相关职能部门开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品及工业产品突发事件的应急处置工作。
（五）负责为市政府和相关部门提供产品质量信息及相关分析报告。
（六）受相关职能部门和社会委托承担有关产品的抽样工作，提供检验检测服务。
（七）负责全市涉及检验检测的相关科研、培训工作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入荣成市检验检测中心2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括：荣成市检验检测中心（一级预算单位）
荣成市检验检测中心设立5个职能科室，分别为办公室、综合协调科、食品检验科、药品检验科、工业产品检验科。
第二部分 2015年部门决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计1687.11 万元（其中本年收入1687.11 万元），包括：财政拨款收入1687.11 万元，年初结转和结余 0 万元。
2015年支出总计1687.11万元（其中本年支出1687.11 万元），包括：医疗卫生与计划生育支出1687.11万元，结余分配 0万元，年末结转和结余0 万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计1687.11万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 1687.11 万元、年初结转和结余 0 万元。
2015年财政拨款支出决算总计1687.11万元，支出具体情况如下：
1、医疗卫生与计划生育(类)支出1687.11万元，主要用于人员经费及日常办公等基本支出、项目支出。
2、年末结转和结余 0 万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出1687.11 万元，比年初预算数增加1306.21 万元，主要原因一是2015年市编委印发了《关于进一步调整理顺全市检验检测职责机构有关事项的通知》，将农业、畜牧兽医、海洋与渔业承担的检验检测职能划入检测中心，市政府要求依据新增职能采购检测设备，并根据实际情况对现有的实验室进行改建；二是人员工资增加。支出具体情况如下：
医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出84.19万元；事业运行（项）支出321.13万元；其他食品和药品监督管理事务（项）支出1281.79万元；累计支出1687.11 万元。主要用于人员经费、单位基本运行费用、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出,比年初预算数增加1306.21 万元，主要原因是人员工资增加、为了提升检验能力进行实验室改建、购买检验设备。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算321.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费 310.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出 。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额1248.19 万元，其中：政府采购货物金额1248.19万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1 台（套）。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 12.86万元,其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.69 万元，公务接待费 0.17 万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.04 万元，主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0 万元、公务用车购置及运行费减少0.21 万元、公务接待费减少0.83 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆的使用和管理，减少了燃油费和维修费的支出。公务接待费减少的主要原因是压缩支出总量，尽量减少接待次数。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 单位，共计0 个出国（境）团组， 0 人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2015年使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费 12.69 万元。主要用于车辆用燃油费、保险费、维修等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3 辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，接待费为0.17万元。主要用于接待资质认证评审小组成员、现场指导设备维护保养的工程师，共计接待 6 批次， 20人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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