荣成市卫生和计划生育局2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 荣成市卫生和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明
部门概况
一、荣成市卫生和计划生育局主要职能
1.贯彻执行国家及省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规，依法组织实施有关标准和技术规范；拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、风险评估和预警工作。
4.负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关政策、规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度、国家基本药物目录及省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度和有关政策措施。
8.贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家和省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，促进计划生育与经济社会发展政策的衔接配合，提出稳定低生育水平的政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
13.规范卫生和计划生育综合监督执法行为，负责法律法规和政策措施的贯彻落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。
15.负责全市中医药工作，继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究、开发和合理利用。
16.拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
17.承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。
18.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入荣成市卫生和计划生育2015年部门决算编报范围的单位共25个，包括：
1、局机关决算（一级预算单位 主管部门）
2、局属事业单位决算（二级预算单位）。
荣成市疾病预防控制中心
荣成市卫生和计划生育监督执法大队
荣成市卫生学校
荣成市爱国卫生运动委员会办公室
荣成市人民医院
荣成市中医院
荣成市妇幼保健院
荣成市人和中心卫生院
荣成市上庄中心卫生院
荣成市俚岛中心卫生院
荣成市滕家中心卫生院
荣成市康宁医院
荣成市整骨医院
荣成市人和镇靖海卫生院
荣成市虎山镇卫生院
荣成市虎山镇黄山卫生院
荣成市大疃镇卫生院
荣成市俚岛镇马道卫生院
荣成市荫子镇卫生院
荣成市夏庄镇卫生院
荣成市寻山街道卫生院
荣成市崂山街道卫生院
荣成市东城区社区卫生服务中心
荣成市西城区社区卫生服务中心
第二部分
2015年部门决算表
第三部分
2015年部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计98196.79万元（其中本年收入97860.08 万元），包括：财政拨款收入25903.18万元，事业收入71836.49万元，其他收入120.41万元，用事业基金弥补收支差额336.71万元，年初结转和结余0万元。
2015年支出总计98196.79万元（其中本年支出97501.89万元），包括：社会保障和就业支出（类）13.03万元，医疗卫生与计划生育支出97359.86万元，农林水支出100万元，其他支出29万元，结余分配694.9万元万元，年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计25903.18万元，包括：本年财政拨款收入合计25903.18万元，其中：一般公共预算财政拨:25874.18万元、政府性基金预算财政拨款29万元；年初财政拨款结转和结余0 万元，其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
2015年财政拨款支出决算总计25903.18万元，支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）支出13.03万元，主要用于死亡抚恤金。
2、医疗卫生与计划生育支出25761.15万元，主要用于医疗卫生和计划生育服务方面的基本支出和项目支出。
3、农林水支出100万元，主要用于农村改厕支出。
4、其他支出29万元，主要用于医疗救助方面支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出25874.18万元，比年初预算数增加7096.78万元，主要原因是增加人民医院中央建设项目地方配套资金4700万元、基层医院中央建设项目补助资金203万元、增资增加人员经费1491万元、突发性中东呼吸征防控经费342.8万元、农村急救站建设经费71.6万元等。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出13.03万元，主要用于职工死亡抚恤金，比年初预算数增加13.03万元，主要原因是在职职工突然死亡增加抚恤金支出。
2、医疗卫生与计划生育支出25761.15万元，主要用于医疗卫生和计划生育服务方面的基本支出和项目支出，比年初预算数增加6983.75万元，主要原因是增加公立医院（款）综合医院（项）人民医院中央建设项目地方配套资金4700万元、基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）基层医院中央建设项目补助资金203万元、增资增加人员经费1491万元、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）突发性中东呼吸征防控经费342.8万元、应急救治机构（项）农村急救站建设经费71.6万元等。
3、农林水支出100万元，主要用于农村改厕支出，比年初预算数增加100万元，主要原因是年内安排工作追加经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算10456.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2499.22万元，主要包括：基本工资325.5万元、津贴补贴680.63万元、奖金82.4万元、社会保障缴费498.41万元、绩效工资559.22万元、抚恤金13.53万元、生活补助8万元、医疗费61.81万元、奖励金0.02万元、住房公积金142.49万元、购房补贴123.86万元、其他对个人和家庭的补助支出3.37万元。
公用经费7957.57万元，主要包括：办公费57.28万元、印刷费53.04万元、咨询费38.05万元、手续费5.55万元、水费7.24万元、电费71.83万元、邮电费25.49万元、取暖费106.46万元、物业管理费58.18万元、差旅费12.4万元、维修（护）费233.21万元、租赁费54.91万元、会议费1.69万元、培训费4.54万元、公务接待费1.66万元、专用材料费4614.34万元、专用燃料费20.03万元、劳务费451.42万元、委托业务费1786.53万元、工会经费51.03万元、福利费11.01万元、公务用车运行维护费15.63万元、其他交通费用42.04万元、其他商品和服务支出209.7万元。债务利息支出0.2万元。其他资本性支出24.11万元。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入29万元；本年支出29万元，比年初预算数增加29万元，主要原因是年内增加医疗救助方面支出；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1、其他支出29万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出, 比年初预算数增加29万元，主要原因是年内增加医疗救助方面支出。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度荣成市卫生计生部门（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出207.2万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额202万元，其中：政府采购货物金额202万元。授予中小企业合同金额202万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的14%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年荣成市卫生计生部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为52.43万元（含局机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费48.84万元，公务接待费3.59万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少9.47万元，主要原因是公车管理从严、公务接待从俭，严格落实相关管理规定，进一步压缩三公经费支出金额。其中：公务用车购置及运行费减少6.86万元、公务接待费减少2.61万元。公务用车购置及运行减少的主要原因是公车管理从严，严格落实相关管理规定，进一步压缩支出金额。公务接待费减少的主要原因是公务接待从俭，严格落实相关管理规定，进一步压缩支出金额。
2、“三公”经费支出相关情况说明
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置费用。公务用车运行维护费48.84 万元。主要用于一般公务用车运行维护方面的支出。2015年局机关、下属全额预算单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费3.59万元。主要用于因工作需要安排的工作餐，共计接待41批次，413 人次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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