荣成市畜牧兽医局2016年度预算公开

荣成市畜牧兽医局2016年预算公开

目    录

第一部分  荣成市荣成市畜牧兽医局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算公开表（见附表）

表01、收支预算总表

表02、收入预算表

表03、支出预算表

表04、一般公共预算支出表（功能分类）

表05、政府性基金支出预算表

表06、一般公共预算支出表（经济分类）

表06-1、工资福利支出预算表(经济分类)

表06-2、商品和服务支出预算表(经济分类)

表06-3、对个人和家庭补助支出预算表(经济分类)

表06-4、其他资本性支出预算表(经济分类)

表07、政府采购支出预算明细表

表08、“三公”经费支出预算明细表

表09、财政拨款收支预算总表

表10、一般公共预算基本支出表（经济分类）

表11、一般公共预算“三公”经费支出预算明细表

第三部分  2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

概    况

一、荣成市畜牧兽医局主要职能

（一）贯彻执行国家有关畜牧业的方针政策和法律法规，研究拟定全市畜牧业的行业政策和管理办法；

（二）研究拟定并组织实施全市畜牧业和饲料工业发展的中长期规划和年度计划；

（三）指导全市畜牧业生产、加工、销售一体化建设，负责全市畜牧业商品基地、生产建设项目的审批、申报工作；

（四）拟定全市畜牧业和饲料工业科技发展规划、计划，组织协调科技项目攻关，组织指导技术推广和教育培训工作；

（五）负责畜牧业对外经济技术交流与合作；

（六）负责饲料业管理，搞好饲料工业产业结构调整；

（七）负责饲草资源保护、开发和利用；

（八）制定全市畜禽良种繁育技术推广、畜禽疫病防治，兽用医政和兽药药政、药检等管理工作；

（九）监督执行畜牧业、饲料行业的国家标准和行业标准和行业标准，参与制订地方标准；

（十）指导行业协会工作；

（十一）负责全市畜牧调研、统计和信息服务工作等。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市畜牧兽医局本年度部门预算编报范围的二级预算单位包括：荣成市动物疫病预防控制中心、荣成市动物卫生监督所、荣成市畜牧站、荣成市乡镇兽医站。

纳入荣成市畜牧兽医局部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年部门预算表

（见附表）

第三部分

部门预算情况

和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为 1681.7 万元，其中：一般公共预算收入 1681.8 万元（含提取水利基金0.1万元）。

2016年支出预算为 1681.7 万元，农林水支出1681.7万元。

（二）收支情况明细

2016年当年收入预算为 1681.7 万元，其中：财政拨款（补助）1681.7 万元。

2016年当年支出预算为 1681.7 万元，具体情况如下：

行政运行192.4万元，农业生产资料与技术补贴12万，事业运行1477.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1681.7  万元，具体情况如下：

1、基本支出 1650.9 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、其他人员经费、综合定额部分、车辆燃修保险费、非税成本支出。

2、项目支出 30.8 万元，主要用于畜产品安全经费、防疫费用、畜牧技术推广。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为   0 万元。

（五）支出预算情况明细

2016财政拨款安排的支出预算 1681.7 万元，其中：基本支出 1650.9 万元，项目支出 30.8 万元，采购支出2.5  万元。

工资福利支出共 1265.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

对个人和家庭补助支出共 279.8 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务支出共 133.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其他资本性支出共 2.5 万元，主要包括：办公设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算 129.5万元，其中：本级财力安排    129.5万元。

基本支出采购2.5万元，采购明细：多功能一体机1台、复印机1台、台式计算机1台。

市级专项采购127万元，采购明细：消毒剂及检测试剂77万元、瘦肉精检测卡50万元。

（二）“三公”经费情况

2016年，“三公”经费预算共 23.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 18.8 万元，公务接待费 4.3 万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加 1.9 万元，其中：公务用车购置及运行费增加0.7 万元、公务接待费增加1.2 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是防疫、检疫及畜产品质量安全监管等工作量增加。公务接待费增加的主要原因是上级业务检查增加。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

二、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依据国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。　

四、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

十三、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

十五、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。

附件：2016年荣成市畜牧兽医局部门预算表