荣成市残疾人联合会2016年度预算公开
时间：2016年03月18日 00:00
来源：荣成市人民政府
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2016年荣成市
残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 荣成市残疾人联合会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算公开表（见附表）
表01、收支预算总表
表02、收入预算表
表03、支出预算表
表04、一般公共预算支出表（功能分类）
表05、政府性基金支出预算表
表06、一般公共预算支出表（经济分类）
表06-1、工资福利支出预算表(经济分类)
表06-2、商品和服务支出预算表(经济分类)
表06-3、对个人和家庭补助支出预算表(经济分类)
表06-4、其他资本性支出预算表(经济分类)
表07、政府采购支出预算明细表
表08、“三公”经费支出预算明细表
表9、财政拨款收支预算总表
表10、一般公共预算基本支出表（经济分类）
表11、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
概 况
一、荣成市残疾人联合会主要职能
（一）贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。
（十）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。
（十一）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十二）承担市委、市政府交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
纳入荣成市残疾人联合会本年度部门预算编报范围的：局机关预算。
第二部分
2016年部门预算表
见附件
第三部分
部门预算情况
和重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
2016年收入预算为1800 万元，其中：一般公共预算收入 1800万元。
2016年支出预算为1454.8万元，按功能分类科目：社会保障和就业支出： 1454.8 万元。
（二）收支情况明细
2016年当年收入预算为 1800万元。
2016年当年支出预算为 1454.8 万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）支出1454.8 万元，主要用于社会保障和残疾人事业支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1454.8万元，具体情况如下：
1、基本支出 124.8 万元，主要用于人员经费、日常办公经费。
2、项目支出 1330万元，主要用于残疾人的康复、就业、扶贫、培训、重度残疾人生活补贴的发放、护理补贴的发放、农村残疾人医疗补贴、辅助器具的补贴、白内障手术、无障碍改造、孤残独具重度残疾人购买家政服务、0-12岁残疾儿童抢救性康复救助等业务。
（四）政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为 0 万元。
1、基本支出 0 万元。
2、项目支出 0 万元。
（五）支出预算情况明细
2016财政拨款安排的支出预算 1454.8 万元，其中：基本支出 124.8 万元，项目支出 20 万元，市级专项支出 1310万元。
工资福利支出共 104.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资。
对个人和家庭补助支出共1321.6万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
商品和服务支出共28.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
其他资本性支出共 0 万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算 31.7 万元，其中：行政事业性收费安排31.7万元。
采购项目明细：台式计算机 15 台、盲人计算机2台、缝纫机2台、图书一宗、无障碍改造40户。
（二）“三公”经费情况
2016年，“三公”经费预算共 6.4 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 4.4 万元，公务接待费 2万元。
2016年“三公”经费预算比2015年持平。公务用车购置及运行费、及公务接待费主要原因是为贯彻落实中央厉行节约、反对浪费，严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。
二、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依据国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
三、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。
四、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
十三、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
十五、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。
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