荣成市农业机械管理局2016年度预算公开

目    录

 

第一部分  荣成市农业机械管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算公开表（见附表）

表01、收支预算总表

表02、收入预算表

表03、支出预算表

表04、一般公共预算支出表(功能分类)

表05、政府性基金支出预算表

表06、一般公共预算支出表（经济分类）

表06-1、工资福利支出预算表(经济分类)

表06-2、商品和服务支出预算表(经济分类)

表06-3、对个人和家庭补助支出预算表(经济分类)

表06-4、其他资本性支出预算表(经济分类)

表07、政府采购支出预算明细表

表08、“三公”经费支出预算明细表

表09、财政拨款收支预算总表

表10、一般公共预算基本支出表（经济分类）

表11、一般公共预算“三公”经费支出预算明细表

第三部分  2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 

 

概    况

 

一、荣成市农业机械管理局主要职能

（一）贯彻执行《农业机械化促进法》、设施农业工程等方面的方针政策和法律规章。

（二）指导全市农业机械化生产和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机作业服务市场；组织开展农业机械跨区作业等。

（三）负责各级政府农机购置补贴资金的发放、补贴机具的选型及管理工作，组织指导农机新技术、新机具的试验、示范和推广工作；促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

（四）负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督管理；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作。

（五）负责农机维修、经销网点等级审定及从业人员的职业培训和职业技能鉴定。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市农业机械管理局本年度部门预算编报范围的预算单位包括：局机关预算、局属三个事业单位预算分别为荣成市农业机械监理站、荣成市农机化技术推广服务站、荣成市农业机械化学校。

纳入农机局（局）部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

 

2016年部门预算表

（见附表）

 

第三部分

 

 

部门预算情况

和重要事项说明

 

 

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为665.6万元，其中：一般公共预算收入   668.6万元，提取水利基金3万元。

2016年支出预算为665.6万元，按功能分类科目：一般行政运行184.2万元，事业运行445.1万元，其他农业支出36.3万元。

（二）收支情况明细

2016年当年收入预算为665.6万元，其中：财政拨款（补助）665.6万元。

2016年当年支出预算为665.6万元，具体情况如下：

1、一般行政运行支出184.2万元，主要用于机关的行政运行。

2、事业运行支出445.1万元，主要用于单位的事业运行。

3、其他农业支出36.3万元，主要用于农机补贴业务、平安农机、跨区作业等业务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为665.6万元，具体情况如下：

1、基本支出522.8万元，主要用于人员工资、社会保障、抚恤、基本行政、事业运行费、政府采购等。

2、项目支出142.8万元，主要用于农机购机补贴业务费、平安农机创建、跨区作业、办公楼维修费及工程欠款支出、农机监理专用车、农机安全监理业务费、新机具推广演示费、教练车费用及场地租赁费、农机化学校建设工程欠款等。

（四）支出预算情况明细

2016财政拨款安排的支出预算665.6万元，其中：基本支出520.2万元，项目支出142.8万元，采购支出 2.6万元。

工资福利支出共386.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

对个人和家庭补助支出共91.3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务支出共185.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

其他资本性支出共2.6万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年基本支出政府采购预算2.6万元，其中：本级财力安排1.4万元，行政事业性收费安排1.2万元。

采购项目明细：台式计算机2台，保险柜7个，彩色喷墨打印机1台，激光打印机1台，椅凳类8个，档案柜4个。

2016年项目支出政府采购预算10万元，本级财力安排10万元，主要采购监理用反光贴。

2016年市级专项支出政府采购预算100万元，本级财力安排100万元，主要用于采购粮食烘干机械。

（二）“三公”经费情况

2016年，“三公”经费预算共23.1万元，其中：公务用车购置及运行费20.1万元，公务接待费3万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少1.9万元，其中：公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费增加0.1万元,公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车的使用。公务接待费增加的主要原因是今年省组织现场会在我市召开。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

二、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依据国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。　

四、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

十三、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

十五、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。