荣成市检验检测中心2016年部门预算公开

2016年荣成市检验检测中心部门预算

目 录

　　第一部分 荣成市检验检测中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员编制

　　第二部分 2016年部门预算公开表（见附表）

　　第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

第一部分

概 况

　　一、荣成市检验检测中心主要职责

　　（一）承担全市食品、药品、化妆品、保健食品、农村饮用水的检验检测工作。

　　（二）承担全市农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、农业投入品及农业种养殖环境的检验检测工作和风险检测工作；承担上级下达的检验检测任务。

　　（三）承担全市工业产品的检验检测工作。

　　（四）协助相关职能部门开展食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品及工业产品突发事件的应急处置工作。

　　（五）负责为市政府和相关部门提供产品质量信息及相关分析报告。

　　（六）受相关职能部门和社会委托承担有关产品的抽样工作，提供检验检测服务。

　　（七）负责全市涉及检验检测的相关科研、培训工作。

　　（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　荣成市检验检测中心设立5个职能科室，分别为办公室、综合协调科、食品检验科、药品检验科、工业产品检验科。

　　三、部门人员编制

荣成市检验检测中心总人数41人。其中：事业编制28人，实有23人，主任1名，副主任1名。另有公益岗人员18人。

第二部分

2016年部门预算表

（见附表）

荣成市检验检测中心2016预算表

第三部分

部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2016年收入预算为1062万元，其中：一般公共预算收入1062万元。

　　2016年支出预算为1062万元，按功能分类科目：医疗卫生与计划生育类支出1062万元。

　　（二）收支情况明细

　　2016年当年收入预算为1062万元，其中：财政拨款（补助）383万元，行政事业性收费679万元。

　　2016年当年支出预算为1062万元，具体情况如下：

　　1、医疗卫生与计划生育类支出1062万元，主要用于事业运行、一般行政管理事务。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1062万元，具体情况如下：

　　1、基本支出364万元，主要用于人员工资、社保缴费、住房公积金、公益岗人员经费、车辆燃修保险等支出。

　　2、项目支出698万元，主要用于维修租赁、产品质量监督检验费、LCD拼接屏等支出。

　　（四）支出预算情况明细

　　2016财政拨款安排的支出预算1062万元，其中：基本支出364万元，项目支出696万元，采购支出2万元。

　　工资福利支出共302万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

　　对个人和家庭补助支出共46万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　商品和服务支出共547万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　其他资本性支出共167万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年政府采购预算2万元，其中：行政事业性收费安排2万元。

　　采购项目明细：台式计算机4台，财务装订机1台。

　　（二）“三公”经费情况

　　2016年，“三公”经费预算共24万元，其中：公务用车购置及运行费23万元，公务接待费1万元。

　　2016年“三公”经费预算比2015年增加10万元，其中：公务用车购置及运行费增加10万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因：一是原有车辆车况一般，存在老化问题，车辆维护、检修数量逐步在增加，因次费用相应增加；二是根据市委、市政府《关于进一步推进检验检测职责机构整合意见》市水利局承担的农村饮用水质检测职责及相关的快检车划入中心，中心将负责全市940多个村居的饮用水进行实地抽样及实验检测，因次车辆运行维护费用相应大幅度增加。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

二、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依据国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。　

四、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

十三、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

十五、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。