中共荣成市委市直机关工作委员会2016年度预算公开

目    录

第一部分  中共荣成市委市直机关工作委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2016年部门预算公开表（见附表）

第三部分  2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

概    况

一、中共荣成市委市直机关工作委员会主要职能

根据中共威海市委、威海市人民政府批准的《荣成市级党政机构改革方案》（威委[2001]13号）和中共荣成市委、荣成市人民政府印发的《荣成市级党政机构改革实施意见》（荣发[2002]13号），设置中共荣成市委市直机关工作委员会（简称市直机关工委），为市委派出机构。内部机构设办公室、组织科、宣传科3个职能科室和工会工委、团工委、妇工委3个职能机构。市直机关工委主要职责是：

（一）领导市直机关党的工作，负责制订市直机关党的建设规划，对市直机关以及部分事业单位和企业单位党的工作实施领导。

（二）指导市直机关各级党组织和广大党员干部，学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观。

（三）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，考察审批直属机关党组织的设置和班子的组成，做好党员发展、教育和管理工作，做好机关党务干部的政治、业务培训工作。

（四）指导市直机关党组织加强党风廉政建设，协助市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想作风建设；发挥机关党组织的监督职能，指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；指导各部门党员领导干部的民主生活会。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；经常深入基层和企业了解机关干部在工作作风、服务质量、廉政建设等方面存在的问题，及时向市委进行反映。

（五）指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作，抓好机关的精神文明建设。

（六）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，审理市直机关处级党员干部违犯党纪问题，审批科级及以下党员干部违犯党纪的处理决定。

（七）领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和机关妇女工作，发挥群团组织的桥梁和纽带作用。

（八）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共荣成市委市直机关工作委员会本年度部门预算编报范围的预算单位包括：中共荣成市委市直机关工作委员会（简称市直机关工委），内部机构设办公室、组织科、宣传科3个职能科室局。

纳入市直机关工委部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2016年市直机关工委部门预算表

（见附表）

第三部分

部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为145.8万元，其中：一般公共预算收入145.8万元，基金收入0万元。

2016年支出预算为145.8万元，按功能分类科目：一般公共服务支出（类）145.8万元。

（二）收支情况明细

2016年当年收入预算为145.8万元，2016年当年支出预算为145.8万元，主要用于机关工委事务的行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为145.8万元，具体情况如下：

1、基本支出122.3万元，主要用于于人员工资、社会保障费、住房公积金、部门综合定额、车辆燃修保险费、政府采购。

2、项目支出23.5万元，主要用于专项业务费、市级专项支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为0万元。

（五）支出预算情况明细

2016财政拨款安排的支出预算145.8万元，其中：基本支出122.3万元，项目支出7万元，采购支出0.5万元，市级专项支出16万元。

工资福利支出共84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

对个人和家庭补助支出共1.8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务支出共6.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算0.5万元，其中：本级财力安排0.5万元。

采购项目明细：台式计算机1台。

（二）“三公”经费情况

2016年，“三公”经费预算共3.9万元，其中：公务用车购置及运行费3.9万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少0.2万元，其中：公务用车购置及运行费减少0.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是纳入考核0.2万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算收入：是以税收为主体的财政收入，用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。

二、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依据国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿原则和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三、政府性基金收入：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展。　

四、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

十三、因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

十五、公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。

机关工委预算公开表.xls