第一部分 荣成市卫生和计划生育局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2015年部门预算安排情况说明第三部分 2015年部门预算表
一、2015年荣成市部门预算收支总表(表一)
二、2015年荣成市部门预算支出明细表(表二)
三、2015年荣成市部门预算支出经济分类表(表三)
四、2015年荣成市部门预算“三公”经费明细表(表四)
第四部分 名词解释
第一部分 荣成市卫生和计划生育局概况
一、荣成市卫生和计划生育局主要职责
荣成市卫生和计划生育局2015年部门预算
目 录
1.贯彻执行国家及省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的方针政策和法律法规,依法组织实施有关标准和技术规范;拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全市医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,组织指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.负责疾病预防控制工作,制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、风险评估和预警工作。
4.负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业监督管理,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关政策、规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度、国家基本药物目录及省药品增补目录,执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度和有关政策措施。
8.贯彻落实国家和省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9.组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制,组织实施国家和省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,促进计划生育与经济社会发展政策的衔接配合,提出稳定低生育水平的政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
13.规范卫生和计划生育综合监督执法行为,负责法律法规和政策措施的贯彻落实,组织查处违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作,开展与港澳台的交流合作。
15.负责全市中医药工作,继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究、开发和合理利用。
16.拟订全市保健工作规划、政策并组织实施;负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
17.承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。
18.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
荣成市卫生和计划生育局部门预算包括:局机关预算、局属二级全额事业单位预算5个,分别为:
1、荣成市疾病预防控制中心
2、荣成市卫生局卫生监督所
3、荣成市爱国卫生运动委员会办公室
4、荣成市卫生学校
5、荣成市干部保健工作委员会办公室
三、部门人员编制
荣成市卫生和计划生育局局机关行政编制22名,配备局长1名,副局长3名;荣成市疾病预防控制中心事业编制76名,配备主任1名,副主任3名;荣成市卫生局卫生监督所事业编制30名;荣成市爱国卫生运动委员会办公室事业编制5名;荣成市卫生学校事业编制6名;荣成市干部保健工作委员会办公室事业编制4名。
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则,荣成市卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。荣成市卫生和计划生育局2015年支出总预算18777万元,其中:“三公”经费预算62万元。
第三部分 2015年部门预算表
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年荣成市部门预算收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:荣成市卫生和计划生育局 | 单位:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 部 分 | 支 出 部 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 来 源 | 2015年预算数 | 公共财政预算 | 基金预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算收入 | 187574 | 一、一般公共服务 |
| 一、文化体育与传媒支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、经费拨款(补助) | 181464 | 二、外交支出 |
| 二、社会保障和就业支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、行政事业性收费(专项收入) | 700 | 三、国防支出 |
| 三、节能环保支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、罚没款收入 | 610 | 四、公共安全支出 |
| 四、城乡社区支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、国有资产有偿使用收入 | 4800 | 五、教育支出 |
| 五、农林水支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基金收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 六、交通运输支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、财政专户资金 | 200 | 七、文化体育与传媒支出 |
| 七、资源勘探信息等支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
| 八、商业服务业等支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 187774 | 九、其他支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、提取水利基金 |
| 十、节能环保支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、提取价格调节基金 |
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、政府集中 |
| 十二、农林水支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十八、国土资源气象等支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 十九、住房保障支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 二十一、国债还本付息支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 二十二、其他支出 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 187774 | 支出合计 | 187774 | 支出总计 | 187774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年荣成市部门预算支出明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 荣成市卫生和计划生育局 | 单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 经营 支出 | 上缴 上级支出 | 其他 支出 | 市级 专项支出 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 6632 | 6632 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 01 | 99 | 其他管理事务支出 | 481 | 433 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 15750 | 15750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 56101 | 56101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 12700 | 12034 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 3422 | 3139 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 26680 | 26680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 6270 | 6270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2144 | 2144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 780 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 53390 |
| 800 |
|
|
| 52590 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1865 |
| 1865 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 989 | 829 | 160 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年荣成市部门预算支出经济分类表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 荣成市卫生和计划生育局 | 单位:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目 名称 | 总计 | 工资 福利 支出 | 商品和服务 支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 基本 建设 支出 | 其他 资本性 支出 | 其他 支出 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 6632 | 5694 | 315 | 586 |
|
| 37 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 50 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 01 | 99 | 其他管理事务支出 | 481 | 344 | 88 | 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 15750 | 15750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 56101 | 56101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 12700 | 6378 | 5473 | 555 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 3422 | 2722 | 405 | 277 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 26680 | 26680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 6270 | 6, 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2144 |
| 2144 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 780 |
| 780 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 53390 |
| 53390 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1865 | 1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 989 | 674 | 206 | 70 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年荣成市部门预算“三公”经费明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:荣成市卫生和计划生育局 | 单位:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2015年预算数 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 619 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 62 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 557 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 557 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置费用 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
1、一般公共预算收入:是以税收为主体的财政收入,用于安排保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面。
2、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3、政府性基金收入:是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展。
4、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
7、因公出国(境)费用:指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国(境)的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
8、公务接待费:指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。
9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。